关于j201公交线路2-4月份运营情况的分析.doc

关于J201公交线路2-4月份运营情况的分析 J201公交线路于2014年1月26日上午9：30在化马湾乡政府治超检测站正式开通运行，目前，该线路运行逐步步入正轨。为更好的掌握城乡公交运行规律，根据J201公交线路1月26日至4月19日运营实际，对该线路运营情况分析如下： 一、线路运行基本情况 （一）站点设置 J201城乡公交线路由泰山汽车站始发，设置2个公交专用发车位，市区途径南湖公园、市口腔医院、花园小区、五马精品城、市交通运输局五个站点，出城后与13路公交车共用公交站亭，沿途共计28个站点。 （二）班次安排 1月26日至4月25日，J201公交线路实际运行4771个班次，平均每天运行53个班次。 （三）客流状况 1月26日至4月25日，J201公交线路泰山站上客40275人次、占25.1%，沿途上客120080人次、占74.9% ，累计运送旅客160355人次，平均1781人次/天。其中客流高峰点出现在4月5日（清明节），发送旅客3658人次；客流低峰点出现在1月31日（正月初一），发送旅客113人次（12班次）。 J201公交线路平均实载率为48%（按每部车定员70人计算），平均每班次33人。 二、J201公交线路收益情况 （一）线路收入 J201公交线路累计收入为481066.3元，其中客票收入为455679.1元、约占94.7%，IC卡收入25387.2元，约占5.3%。 J201公交线路平均单日收入为5345元，平均每公里2.88元。单日收入高峰点为4月5日，当日收入为10973.4元，单日收入低峰点为1月31日，当日收入为338元。 J201公交线路平均班次收入为100.8元，单日平均班次收入高峰点为4月5日（清明节），当日平均班次收入为182.8元，当日收入低峰点为1月31日（正月初一），当日平均班次收入为28.1元。 （二）运营成本 1.燃料成本：2-4月份车辆燃气成本为263381.5元，月均87793元，日均2926元。（燃气消耗定额为26公斤/百公里，实际燃料消耗约25公斤/百公里，月均运行里程55661 公里） 2.保险费用：2-4月份部车辆保险费用为104610.42元，月均34870.14元，日均1162元。(单车每年上缴保险34870.14元：商业保险24890.14元/年、交强险3140元/年、承运人险6840元/年) 3.其他运输成本：2-4月份劳保、待摊接车费用、GPS信息费等共计8367.96元，月均2789.32元，日均92.9元。 4. 人力资源成本：2-4月份负担16名驾驶员、37名管理人员的人力资源成本513083.8元，月均173041.9元，日均5768元。 5.管理费用：2-4月份发生管理费用65208.69元，月均21736.23元.日均724.5元。 6.税金：2-4月份上缴增值税、附加税共计15701.66元，月均5233.8元，日均174.5元。 7.各类上交款：2-4月份上交集团公司各类款项689460.79元，月均229820.26元，日均7660元。 因此， J201公交线路运营成本共计1659814.82元，月均运营成本553271.6元，日均18442.3元。（单车月成本为46105.9元，单车日成本为1536元，单车每公里9.9元） （三）线路经营收益 综上所述，J201公交线路2-4月份经营收益为- 1178748.52元，月均经营收益-392916元，日均经营收益-13097元。（单车每日经营收益-1091元；单车每公里经营收益-7元）。 三、J201线路分析 综合J201三个月以来的运行情况，客流平均每天1781人次，对比原客运班车车站客运量为310人次（估算每天775人次），增幅129%，已经超过预计客流增长目标。 通过运行分析，也反映出一些问题。现投入运行的12米公交车成本压力较大，公司亏损严重。在以下方面进行改进，可望逐步减少亏损。 一是优化运力配置。J201单车平峰期每班次33人，8.2米-9米公交车最大载客量为46-69人，通过后期购置中小型车辆，替换部分12米公交车，即可满足日常运输，大、小车辆搭配使用，也能解决节假日客流高峰拥挤；二是减少车辆成本。12米公交车购置价格为56.6万元，8.2米-9米的公交车购置价格为30-33万元，同比减少46%。单车月均折旧成本由9150元减少为4850元，如替换6部每月减少2.58万元；三是降低燃气消耗。12米公交车每公里为1.57元，8.2米-9米的公交车每公里为1.09-1.2元，每公里可降低31%，替换6部每月可减少1.33万元；四是降低保险成本。12米公交车每月保险费用为34890元，8.2米-9米公交车每月保险费用为20980元，单车减少14000元，如替换6部车每月减少6999