QP-011文件控制程序概要.doc

山东喜特恩特新能源汽车制造有限公司 QP-011 文件控制程序(试行) 共14页 版本：A/0 编制： 审核： 批准： 实施日期：二〇一五年四月十五日 发文范围： 冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、品保部、技术部、采购委外车间、制造工程部、综合管理部、财务部、销售计调部、齐河销售公司 受 控 印 章 收 文 部 门 编制目的： 对公司质量管理体系所要求文件的编写、评审、批准、发放、使 用、更改、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止作废文件的非预期使用，达到保持公司质量管理体系运行的符合性的目的。 会签单位 会签人/日期 会签单位 会签人/日期 冲压车间 综合管理部 焊装车间 财务部 涂装车间 销售计调部 总装车间 销售公司 品保部 技术部 采购委外车间 制造工程部 章节 修订状态 修 订 单 号 修订者 批准者 生效日期 换版历史： 1、2015年4月15日，正式发布第A/0版 1 目的 对公司质量管理体系所要求文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止作废文件的非预期使用，达到保持公司质量管理体系运行的符合性的目的。 2 适用范围 本程序适用于山东喜特恩特新能源汽车制造有限公司质量管理体系涵盖的所有文件、各种记录和外来文件的管理, 其他文件的管理可以参考此文件执行，不强制要求。 3 术语 3.1 受控文件 指按照发放范围登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件,更改受控制的文件。该类文件更改时必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是有效版本,受控文件需加盖受控章。 非受控文件 指更改不受控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新，也无需加盖受控章。 3.3 作废文件 已经失效的文件或过期的文件。保留的作废文件要求有作废标识。 3.4 外来文件 外部相关方（客户、认证机构、政府机关等）提供参考的文件资料。 文件类别 定义 编制部门 描述规范 描述举例 手册 综合描述管理体系的一级文件，一般包含或引用方针、目标、制度流程等 职能部门 XX手册 质量手册 程序文件 用于支持手册的二级文件，适用于公司级规定责任、流程、方法和监控等要求 职能部门 XX控制程序 文件控制程序不合格品控制程序 规范性管理手册 用于支持手册的二级文件，描述某一领域规范性管理方面的手册。 职能部门 XX手册 计量管理手册 产品开发手册 管理办法、管理规定 用于支持程序文件的三级文件，适用于公司级规定作业标准和作业方法等要求，它通常规定开展某一项(或类)质量活动的具体要求，或某一职能部门如何进行活动,不包括行政类和企业文化类方面的规定 职能部门、车间 XX办法 返工返修管理办法整车道路试验管理办法 管理制度 用于支持程序文件的三级文件，适用于公司级和厂部级在环安、行政和企业文化方面规定作业标准和作业方法等要求 职能部门、车间 XX制度 会议管理制度劳动纪律管理制度 员工工伤管理制度 4 职责 4.1 品保部负责质量管理体系文件整体的归口管理。 4.1.1 负责质量手册的组织编写以及程序文件的发放控制及日常管理。 4.1.2 负责质量体系第三、四层次管理类文件的统一审核。 4.2 各职能部门负责职责范围内程序文件的编制。 4.3 各职能部门、车间负责本部门第三、四层次文件的编制、修订、发放以及日常管理。 4.4 技术部负责技术、工艺文件及外来技术标准的收集和管理。 4.4.1 技术部文控专员负责技术类的受控文件的接收、检查、登记、受控标识、发放、建账、换版、回收、报废、借阅、丢失处理、增补申请的文件发放工作。 4.4.2 技术部文控专员负责外来技术文件的管控。 4.5 各部门、车间兼职体系管理员负责本部门质量管理体系文件有效性的管理。 4.5.1 负责本部门管理文件的格式及受控管理。 4.5.2 当质量管理提体系文件发行或更改时,依据相关要求,进行文件宣贯,组织本部门相关人员学习。 4.6 综合管理部