采购控制程序正文.docVIP

1 目的 为了规范采购活动，确保采购的产品符合规定的要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于生产所需原材料的采购。 3 术语 无 4 职责 4.1 采购部负责本程序的实施与管理,负责采购计划的编制及材料采购工作. 4.2 技术部负责制定生产性原材料的技术标准和验收标准。 4.3 质量管理部负责原材料的入厂检验。 5 管理内容 5.1 采购产品的范围 5.1.1 采购的产品范围包括：生产性的原、辅材料。 5.1.2 采购产品要符合国家关于安全、环保有关方面的法规。 5.2 采购管理 5.2.1 采购须在合格供方处采购，要贯彻优质、优价的原则。 5.2.2 顾客有要求时,若有经顾客批准的供方名录,则必须从该名录上的供方采购有关材料,其它供方只有经顾客批准并列入名录后,方可选用;采用顾客批准的供方,但不能免除提供合格产品的责任。 5.2.3 采购计划 5.2.3.1 采购部依据市场部的月份交付计划，结合当前成品库存情况, 经采购员分析调整后制成采购订单。 5.2.3.2 采购部依据年度销售计划编制“年度采购计划”。 5.2.3.3 采购计划经采购部经理审核，总经理批准后，采购员方可具体实施。 5.2.4 采购合同 5.2.4.1 对纳入《合格供方名录》的一类、二类材料供方，签订“年度采购协议书”。 5.2.4.2 对于A、B两类供应商应签订技术协议和质量保证协议书。 5.2.4.3采购合同应符合《中华人民共和国经济合同法》的有关规定。 5.2.5 采购的实施及材料入库 5.2.5.1 采购员须及时下达“采购订单”。 5.2.5.2 采购员要监督供方的交付情况，如发现未按期交付，应及时通知供方查明原因，限期整改，对因此造成的影响及损失，由供方承担。 5.2.5.3 原材料到厂后，保管员依据供方的发货清单通知外检员及时验收入库。 5.3 采购文件 5.3.1采购文件的内容 5.3.1.1 采购材料的技术要求:要确定产品名称、规格型号、技术标准。 5.3.1.2 采购部负责编制年度采购计划，签订年度采购协议书,下达采购订单。 5.3.2采购文件的制订及审批 5.3.2.1 采购文件由各责任部门编制。 5.3.2.2 采购文件编制完成必须由责任部门授权人批准。 5.3.3 采购文件是采购活动的依据。 5.3.4 采购文件的更改 5.3.4.1 采购技术文件的更改按《技术文件和资料管理程序》执行。 5.3.4.2 年度采购计划及采购订单的更改由采购员提出，采购部经理批准。 5.4 采购产品的代用及临时性采购 5.4.1 无法购进所需材料时，可采用其他性能相同或相近的材料代用，采购员填写“原材料代用申请单”，经技术部、质量管理部认可，总经理批准，最后由顾客工程部门批准后具体执行。 5.4.2 需要临时采购产品时（目前没有合格供方的），采购计划员编制采购订单，经采购部部长审核，总经理批准后,采购员方可执行。 5.4.3 临时采购的产品必须进行质量验证。 5.5 采购产品的验证 5.5.1 采购的产品必须经过质量验证，质量管理部负责进货检验，具体执行《检验和试验控制程序》。不合格品则按《不合格品控制程序》执行。 5.5.2 材料到货后,保管员凭供方的发货清单通知外检员检验，若检验合格，通知有关的保管员入库,并在“采购入库单”上签字；若检验不合格，质量管理部及时出具不合格原材料处理单,采购部根据处理单作出相应的处理。 5.5.3 当顾客要求对供方产品进行验证时，由采购部联系,质量管理部组织顾客或其代表到货源处进行验证。 5.5.4 顾客的验证不能作为供方进行控制的依据，不排除其后顾客的拒收，不能免除公司提供合格产品的责任。 6 相关文件 《技术文件和资料管理程序》 YTTS04-02-JS 《检验和试验控制程序》 YTTS08-04-ZG 《不合格品控制程序》 YTTS08-05-ZG 7 使用表单 年度采购计划 YTTS07-04-CG-01A1 采购入库单 YTTS07-04-CG-02A1 采购订单 YTTS07-04-CG-03A1 原材料代用申请单 YTTS07-04-CG-04A1 表单NO: YTTS04-01-JS-01-02A1 烟 台 新 烟 轴 承 有 限 公 司 文件编号:YTTS07-04-CG 主管部门: 采购部 文件名称 采购控制程序【程序文件】 页码：第1页 共3页