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2018-03-07 发布于河南
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1内部审核计划

审核时间 2012年4月1日至2012年4月 3日审核方式 □按章节进行 ■按部门进行 □ 审核目的 ■评价管理体系对GB/T 19001—2008 idt ISO9001:2008 GB/T 24000—2004 idt ISO14000:2004 GB/T 28001—2001标准的符合性及运行的有效性。 ■评价质量管理体系文件与GB/T 19001—2008 idt ISO9001:2008 GB/T 24000—2004 idt ISO14000:2004 GB/T 28001—2001标准的符合性，并是否覆盖产品实现过程。 ■为外审作准备审核依据 GB/T19001：2008 IDT ISO9001：2008标准，（删减条款：7。3 ） GB/T 24000—2004 idt ISO14000:2004标准；GB/T 28001—2001标准公司现行的《管理手册》及相关文件国家、行业、地方的法律法规，施工验收规范及评定准则。国家强制性执行的标准；顾客提供的技术要求、合同、标准、图纸。等审核范围管理层、各部门所涉及的房屋建筑、市政工程监理服务参加部门参加人员经理、副总、各部门负责人、内审员首次会议 2012年4月1日 8H 30 M 末次会议 2012年4月3日 5H30M 审核小组成员序号姓名工作部门负责审核部门人员代码 1 叶明福组长管理层工程部财务部项目监理部 A 2 孙波组员办公室管理层项目监理部 B 3 龚宏财组员项目监理部办公室经营部 C 4 王海彦组员项目监理部技术部工会 D 5 E 6 F 7 G 注：在选用的“□”内划× 审核小组审核日程安排（2012 ）年（4 ）月审核部门/审核标准章节号审核人员日期时间 1日 9:00-12:00 管理层 Q：4.1/4.2.1/4.2.2/5.1--5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1 E：4.1/4.2/4.4.1/4.5.1/4.5.2/4.5.5/4.6; S：4.1/4.2/4.4.1/4.5.1/4.5.4/4.6 A 1日 9:00-12:00 办公室 Q：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.5.3/6.2/6.3/6.4/7.4/8.2.2 E：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.4/4.5.5; S：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.3/4.5.4 C 1日 14:00-16:00 技术部 Q：5.5.1/5.4.1/7.1; ES：4.4.1/4.3.1/4.4.6 D 1日 16:00-18:00 工会 S：4.4.3/ 4.4.7/4.4.6 D 2日 9:00-10:00 财务部 ES：4.3.1/ 4.4.6 A 2日 9:00-10:00 经营部 Q: 5.5.1/5.4.1/7.2/ 8.2.1 ES：4.4.1/4.3.1/4.4.6 C 2日 10:00-12:00 14:00-18:00 工程部 Q： 5.5.1/5.4.1/4.2.4/7.5.1/7.5.2/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3； E：4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 A 3日 9:00-12:00 14:00-16:00 市政项目监理部 Q： 5.5.1/5.4.1/5.5.3/4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3; E:4.4.1/4.4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3; S:4.4.1/4.4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 A 3日 9:00-12:00 14:00-16:00 房建项目监理部 Q： 5.5.1/5.4.1/5.5.3/4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3