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工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 单位/地址： 法定代表人： 被调查人姓名： 检查人员：姓名/单位： 姓名/单位： 姓名/单位： 主持检查人员：姓名： 执法证件号： 记 录 员：姓名： 执法证件号： 注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。7.第13条、14条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。8.造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。 检 查 项 目 检 查 主 要 内 容 达 标 情 况 达 标 标 准 检查方法 备注 达标 基本达标 不达标 一、污染环境防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，简称“《固废法》”第三十条） 1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 现场核查，查看相关管理制度。 二、标识制度（《固废法》第五十二条） 2.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。标志内容填写齐全，能与台账相互印证。 现场核查。 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 三、管理计划制度（《固废法》第五十三条） 4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时申报了重大改变。 查看危险废物管理计划。 5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。 6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 询问所在地县级以上环保部门。 四、申报登记制度（《固废法》第五十三条）、《关于做好江苏省危险废物动态管理信息系统运行工作的通知》（苏环办〔2011〕25号） 申报量与实际产生、转移量相符。 询问操作人员,登录 “江苏省危险废物动态管理信息系统”核查相关 五、源头分类制度（《固废法》第五十八条） 9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮存。 危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 现场核查。 六、转移联单制度（《固废法》第五十九条） 10.*在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。 有获得环保部门批准的转移计划。转移审批表与转移联单同期保存，实际转移量不得突破审批量。 查看批准的转移计划，并询问环保部门。 11.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。 现场查看联单，并结合环评文件、台账记录等材料进行核对。 12.转移联单保存齐全。 当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。 现场查看联单，可与申报登记数据核对。 七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条） 13.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行核对。 14.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 有与持危险废物经营