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南京邮电大学资产经营管理办公室 工作流程图 目 录 1、发文管理流程图…………………………………………(1) 2、收文管理流程图…………………………………………(2) 3、用章管理流程图…………………………………………(3) 4、工商文件管理流程图……………………………………(4) 5、会议组织流程图…………………………………………(5) 6、办公、劳保用品购买管理流程图………………………(6) 7、固定资产采购工作流程图………………………………(7) 8、办公、劳保用品申领流程图……………………………(8) 9、综合治理、消防安全工作检查流程图…………………(9) 10、资产经营公司加班费发放流程图………………………(10) 11、经营性房产招投标管理流程图…………………………(11) 12、经营性房产合同管理流程图……………………………(12) 13、经营性房产租金收缴管理流程图………………………(13) 14、经营性房产装修、改造工程立项审批流程图…………(14) 15、财务流程图………………………………………………(15) 16、 ……………(16)  发文管理流程图 相关部门 综合部 主任/副主任 收文管理流程图 主任 综合部 相关部门 用章管理流程图 相关部门/个人 综合部 主任/副主任 企业凭证文件管理流程图 相关部门/个人 综合部 主任/副主任 否 是 会议组织流程图 会议发起人 综合部 相关部门/人员 办公、劳保用品采购管理流程图 相关部门 综合部 主任 固定资产采购管理流程图 相关部门 资产管理员、采购员 主任 办公、劳保用品、固定资产申领流程图 相关部门/个人 综合部 主任 否 是 否 是 综合治理、消防安全工作检查流程图 相关部门 综合治理、消防安全检查组 主任 资产经营公司加班费发放流程图 综合部 主任/总经理 财务部门 经营性房产招投标管理流程图 招标小组 主任/副主任 房产管理部 投标人 经营性房产合同管理流程图 主任/副主任 房产管理部 财务部 经营性房产租金收缴管理流程图 主任/副主任 财务部 房产管理部 承租人 经营性房产装修、改造工程立项审批流程图 承租方 资产经营公司 校相关部门 注：属于自筹经费或不涉及校园网络的装修改造项目，则可相应省去向财务处或信息办报批环节。  1 部门起草 公文 公文草样 部门负责人审核 信息存档 发文签收单签发 公文立卷归档 填写发文登记本 待发公文、盖章 校稿、复印 印章使用登记表 登记公文编号 进行规范核定 正式公文 打印样稿 部门负责人复核 审批 批阅相关文件 直接批 办公文 签收外来 文件 部门负责人审核 登记阅文批示单 已批示的公文 已签批阅文批示单 向执行部门移交公 文及阅文批示单 定期检查具体办理情况、催办单 归档与维护 办复、公文立卷归档 具体承办 部门负责人签收、组织承办 办理还文手续 部门负责人审核 需要盖章的文件 提出用章 申请 是否同意使用公章印鉴 领取盖章文件 用章 用章登记本 需要盖章的文件 信息存档 部门负责人复核 已签批用章 登记本 审批 需要盖章的文件 是否同意使用凭证文件 部门负责人审核 提出使 用申请 领取复制凭证文件 部门负责人复核 凭证文件登记本 是否需要主任审批 复印或扫描凭证文件并备注使用范围 审批 已签批凭证文件 登记本 确定会议主题 确定参会人选 安排议事日程 报告决议执行情况 形成决议 审核 主持会议 安排会议场所 检查决议执行情况、信息存档 发布会议决议 发布会议信息 执行会议决议 整理会议记录 形成会议纪要 准备参会材料 确定参加 填写申购单 部门负责人审核 汇总申购单 信息存档 检验、入库、登记 采购 确定供应商 询价和比价 审批 部门负责人审核 申购人填写申购单 汇总申购单 询价和比价 信息存档 检验、入库、登记 采购 确定供应商 审批 填写申领表 部门负责人审核 领取签字 部门负责人审核 是否需要主任审批 仓库是否 有备货 办公、劳保用品、固定资产采购管理流程 领取登记本登记 信息存档 发放 审批