河北张家口经济开发区金鹰小学.docx

河北省张家口经济开发区金鹰小学2017年预算说明部门职责及机构设置情况：部门职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展 小学学历教育机构设置情况：部门职责校长室行政决策指挥机构德育处促进学校德育目标的机构教务处教学管理机构总务处服务教育教学机构二、部门预算安排的总体情况2017年区财政批复我校预算213万元。 2016年预算批复为231.9万元。减少原因：项目经费减少。1．按经费项目分类情况：其中人员经费138万元，日常公用经费25万元，项目经费50万元。2．按单位分类情况：张家口经济开发区金鹰小学213万元。三、经费安排情况：金鹰小学2017年预算安排：2050202小学教育172万元：其中人员经费97万元，正常公用经费25万元，专项经费50万元；2080502事业单位离退休5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元；2101102事业单位医疗8万元；2210201住房公积金8万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因金鹰小学本年度无三公经费安排。五、绩效预算信息六、政府采购预算信息：七、国有资产信息我部门2016年末国有资产占有情况具体为：一、通用设备：253630元。二、专用设备：89457.30元。三、图书档案：99676.15元。四、家具、用具、装具及动植物：149131.20元。共计591894.65元。本年度拟购置情况：一、通用设备：329000元。二、专用设备：60000元。三、家具、用具、装具及动植物：111000元。共计500000元。八、名词解释1 、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。3 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。4 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6 、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7 、“ 三公” 经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其它需要说明的事项：无。