18监视、测量、分析和评价控制程序.doc

　　 监视、测量、分析和评价控制程序 监视、测量、分析和评价控制程序 1目的 对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2适用范围 本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对产品和服务过程、 顾客满意进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。 3职责 3.1供销部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审；3.2技质部 a)负责对产品和服务过程的监视和测量；对测量和监控的结果进行评审和放行；b)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理； c)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2生产部负责生产和服务提供过程中的自检。3.3各部门负责各自相关的数据收集、选用。 4工作程序 4.1过程的测量和监控 4.1.1技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领；4.1.3与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如 技质部的产品和服务合格率、业务部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： a)技质部辅助质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出《不合格和纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产和服务环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施结果；。4.2质量信息的来源 第1页共2页 监视、测量、分析和评价控制程序 a)产品和服务的符合性；b)顾客满意程度； c)质量管理体系的绩效和有效性；d)策划是否得到实施； e)针对风险和机遇所采取措施的有效性；f)外部供方的绩效； g)质量管理体系改进的需求；b)验证活动的结果；4.3统计数据内容 有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析：a)顾客满意度调查b)外部供方提供情况c)生产和服务提供控制情况d)产品和服务的符合性状况 1次/1年1次/1年1次/1月1次/1月 供销部 供销部（采购）生产部技质部1次/1年/更新时 体系组 e)验证活动的结果/针对风险和机遇所采取的有效性 f)质量管理体系的绩效和有效性，策划是否得到有效实施1次/1年/更新时体系组4.4所有统计指标应形成报表，并进行必要的分析提出改进的建议。4.5统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。 5相关文件 5.1外部提供过程、产品和服务控制程序5.2产品和服务的放行控制程序5.3不合格和纠正措施控制程序 6表单 QR9.1－01QR9.1－02QR9.1－03 各类统计图表满意度调查表数据分析报告 第2页共2页