XXXX年经营任务分解及工作计划.doc

2009年营销部经营任务工作分解与培训计划 2009年,营销部根据XX酒店管理公司与部门签订的《经营目标责任书》,结合行业市场状况和公司2009年《市场营销计划书》的任务和目标，拟定营销部经营任务分解和工作计划如下： 一、2009年XX酒店管理公司营销部经营责任目标 酒店名称 客房 收入任务 餐厅 收入任务 其他 收入任务 年度 收入合计 XX酒店 883.97 209.64 30.00 1124.00 XX酒店 976.08 459.57 68.98 1505.00 XX大酒店 705.54 446.91 101.75 1254.00 总经办 45.00 45.00 合 计： 2565.59 1116.12 245.73 3928.00 二、一月份经营任务分解目标和工作计划 （一）、一月份经营任务分解如下： 单位：万元 酒店名称 客房预计分解 同期 收入 餐厅 预计分解 同期 收入 其他预计分解 同期 收入 预计 分解合计 同期 合计 增减额 XX酒店 110 75.43 20 20.47 4 4.29 134 100.19 33.81 XX酒店 110 65.27 35 38.46 5 9.00 140 122.73 17.27 XX大酒店 60 43.69 50 49.63 10 14.24 120 107.56 12.44 （二）、根据一月份主要经营指标和分解预测情况，为完成一月份经营目标，营销部主要工作安排如下： 1、因XX酒店（A座）东一楼改造32间客房，销售房数受到一定影响，应抓好XX酒店、XX大酒店、XXB座的客房促销。同时向客户单位做好春节黄金周房价调整的说明工作。 2、利用州庆活动和春节黄金周做好州政府接待处、及各部委办局的有关州庆和春节黄金周的接待工作，提前做好在酒店的用房、用餐的各项协调与沟通工作。 3、做好年夜饭宣传菜单设计和促销工作，主要对象各企事业单位、政府各部门办公室。 4、做好情人节策划，主题“情人节氛围营造+晚餐”及情人节宣传单的设计和制作。 5、利用元旦和春节黄金周之际，利用公司“企信通”、名信片、贺卡等具有亲和力的促销方式，对客户进行春节慰问。 6、做好本月各单位年终总结会议及用餐的促销工作。 7、做酒店管理公司每月经济运行分析报告，并提出合理化建议。 8、做好并实施年夜饭的接待工作，营销部提前将年夜饭定餐单下发到餐厅，餐厅根据订餐量对厅面进行氛围营造及布置。 9、完成三家酒店春节黄金周大堂节日气氛的装饰与布置。 10、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。 11、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。 二、二月份经营任务分解目标和工作计划 （一）、二月份经营任务分解如下 单位：万元 酒店名称 客房预计分解 同期 收入 餐厅 预计分解 同期 收入 其他预计分解 同期 收入 预计 分解合计 同期 合计 增减额 XX酒店 70 116.16 20 19.13 2 1.19 92 136.48 -44.48 XX酒店 65 106.23 30 32.39 6 8.36 101 146.98 -45.98 XX大酒店 45 56.09 40 40.17 10 13.49 95 109.75 -14.75 （二）、根据二月份主要经营指标和分解预测情况，为完成二月份经营目标，营销部主要工作安排如下： 1、做好春节黄金周过后的补房促销工作及总结工作。 2、做好“三八妇女节”活动的促销工作，主攻单位政府、金融系统，电信系统、电力系统等单位并与餐饮部沟通协调用餐等相关事宜。 3、做酒店管理公司每月经济运行分析报告，并提出合理化建议。 4、积极与上海携程网沟通和协商将XX酒店发布在其网站，增加酒店的客户预订量，做好网络促销工作。、 5、与当地三星酒店和四星级酒店加强沟通，了解对方信息及对金地酒店和金棕榈大酒店开业后出现的情况做分析与应对。 6、做好对本月VIP团队及会议团队的各项接待工作。 7、做好当地客户的走访和外地客户的沟通工作。 三、三月份经营任务分解目标工作计划 （一）、三月份经营任务分解如下 单位：万元 酒店名称 客房预计分解 同期 收入 餐厅 预计分解 同期 收入 其他预计分解 同期 收入 预计 分解合计 同期 合计 增减额 XX酒店 80 89.27 20 20.7 3 3.4 103 113.37 -10.37 XX酒店 90 89.72 20 25.18 5 7.25 115 122.15 -7.15 XX大酒店 50 51.4 45 48.44 10 14.11 105 113.95 -8.95 （二）、根据三月份主要经营指标和分解预测情况，为完成三月份经营目标，营销部主要工作安排如下：