安装改造维修控制程序.doc

（仅供参考） XX公 司 质量控制程序 程序名称：安装改造维修控制程序 编号：部门代号01-11 修改状态：A 页数：1/6 实施日期：200X年10月1日 编 制： 编制日期： 审 核： 审核日期： 批 准： 批准日期： 责 任 部 门 部门 技术部 质检部 安装部 销售部 签名 日期 XX公司 质量控制程序 编号： JY01-11 修改：A 编 制 部 门 安装部 安装改造维修控制程序 页数：2/6 日期：2008.10 1、目的 对安装改造维修进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2、范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3、职责 3.1、安装部负责进行安装改造维修控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。负责《项目生产计划》的审批 3.2、技术部负责编制相应的技术标准及工艺守则。 3.3、总经理负责设施采购的审批。 3.5、安装部负责实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.6、质检部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.7、销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4、程序 4.1、 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1、根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2、对关键过程和特殊过程应根据需要编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。 4.2、安装、拆除过程工作程序 4.2.1、安装任务的下达及工作计划 a) 安装部责任人审签《安装任务书》，并下达安装施工班组。 b)施工组负责人按合同要求编制《安装施工计划表》。 c) 施工组负责人应在安装前到当地质监局办理开工告知，并到到底特种设备检测机构申请安装改造重大维修过程监督检验。 d)施工组按合同对工地实际调查，填写《安装工地调查表》，并根据调查结果，调整《施工计划表》。 XX公司 质量控制程序 编号： JY01-11 修改：A 编 制 部 门 安装部 安装改造维修控制程序 页数：3/6 日期：200X.10 e) 销售部应将“安装合同复印件”及施工区域布置图提供给施工组。 4.2.2、产品安装、拆除准备 a)施工人员检查土建与土建图是否相符，若有不符，用《安装工地调查表》通知顾客，请建筑施工单位予以改进，复验达到要求。 b)施工班组负责人与产品制造厂商及顾客代表一起按产品包装清单，清点安装材料，如二者相符，由施工人员负责存放于安全场所。 c)请点中出现的错缺，损件予以记录，施工组负责人将记录复印保存。 4.2.3、产品安装 a)安装工程按《安装作业指导书》规定的顺序和规范要求安装。 b)施工人员在安装各阶段，按《工地日记》逐项对施工过程予以记录。 c)安装部对工地的安装过程自检，并填写相关安装自检记录。 d)安装过程中发现土建问题或产品制造问题，施工负责人需写《信息联络单》通知顾客，予以及时解决。 4.2.4、产品安装调试 a)安装完毕，由施工负责人向顾客提出调试申请。 b)调试中发现的产品质量问题，应用《信息联络单》与顾客反馈。并由其负责解决。 4.2.5、安装竣工验收 a)经安装调试，自检合格后，安装监督人员填写《竣工验收申报单》向安装部申请安装竣工验收。 b) 安装部检验人员按检验规程对照《安装竣工验收报告》的具体要求，进行安装复验。 4.2.6、安装过程所有资料和记录，须按《质量记录控制》程序要求予以妥善保存。 4.2.7、及时向国家法定监检机构申报安装过程监督检验。 4.2.8、所有安装人员须取得市质监局颁发的《特种设备作业人员资格证》方可上岗作业，并按《人力资源控制程序》程序要求实施。 XX公司 质量控制程序 编号： JY01-11 修改：A 编 制 部 门 安装部 安装改造维修控制程序 页数：4/6 日期：200X.10 4.3、维修改造工作程序 4.3.1、维修改造的下达与工作计划 a)安装部责任人审参《安装任务书》下在到安装施工班组。 b)施工组负责人按合同要求和维修改造技术资料编制《安装施工计划表》。 c)施工组负责人应在安装前到当地质监局办理开工告知，并到到底特种设备检测机构申请安装改造重大维修过程监督检验。 d)施工组按合同对工地实际调查，填写《安装工地调查表》，并根据调查结果，调整《施工计划表》。 e)销售部应将《安装合同复印件》及施工区