中国某实业公司绩效考核设计方案-直接用于汇报参考.ppt

内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续） 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 关键成功因素 提高对市场的洞察力， 以市场引导业绩 3.1 市场调研计划完成率 市场调研质量 提高市场调研和细分水平 投资发展部 3.1.1 投资发展部对其它业务部门信息提供的满意度 投资发展部 投资发展部 核心指标 一般指标 提高客户关系管理水平 3.2 3.2.1 维护完备的客户信息和市场信息 提高新业务的创新水平 3.3 提高新业务的市场业绩情况 提高新业务实施的质量 3.3.1 3.3.2 客户档案的数量 客户档案的质量 各分子公司/经营管理一、二部 各分子公司/经营管理一、二部 新业务实施的数量 新业务实施后的销售状况，质量等级 投资发展部/经营管理一、二部 投资发展部/经营管理一、二部 第*页 内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续） 关键成功因素 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 建立并持续改善公司的流程和制度 3.4 严格执行现有流程和制度 持续改进流程和制度中不增值环节 3.4.1 3.4.2 办公室 办公室 核心指标 一般指标 流程和制度改进情况 经认定的违反流程和制度的次数 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 项目按时完成率 提高项目调研初期的按时完成率 提高项目运作质量 项目完成情况评定 提高客户满意度 客户满意度调查 提高项目管理水平 投资发展部 投资发展部/经营管理一、二部 投资发展部/经营管理一、二部 提高项目运作效率 3.5.4 提高项目正式实施后的成功率 3.5.5 项目运作周期 项目实施后的业绩增长率 投资发展部/经营管理一、二部 经营管理一、二部 第*页 内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续） 提高职能管理水平 3.6 关键成功因素 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 提高职能服务的内部客户满意度 重要档案的管理工作 及时、有效地开展人力资源活动 3.6.1 3.6.2 3.6.3 档案归档及时性 招聘工作质量 考核工作开展情况 薪酬体系运转情况 人事行政工作完成质量 提高财务报表的准确性和及时性 3.6.4 财务报表正确率 财务报表及时提交率 财务部 人力资源服务满意度 行政服务满意度 财务职能服务满意度 人力资源部 办公室 财务部 办公室 档案管理质量 人力资源部 B 核心指标 一般指标 工程技术支持服务满意度 技术工程 部、工程预算部 第*页 内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续） 提高职能管理水平 3.6 关键成功因素 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 加强公司固定资产管理 3.6.7 有效开展内审工作，提高内审质量 3.6.8 审计调整分录的数量 会计事务处理差错次数 固定资产台帐建立质量 B 提高会计核算的准确性 3.6.5 固定资产帐实相符率 内部审计报告的质量评定级别 内部审计按照计划及时开展的比率 业务决算工作完成情况 决算工作完成及时性 决算工作差错次数 固定资产完好率 3.6.6 财务部 财务部 财务部、技术工程部、分子公司负责人及财务经理 审计部 内部审计的及时性 核心指标 一般指标 B 第*页 内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续） 提高职能管理水平 3.6 关键成功因素 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 工程项目按期完工率 重大事故发生次数 B 提高工程管理水平 3.6.9 技术工程部、工程预算部、工程项目组 技术工程部、工程预算部、工程项目组 核心指标 一般指标 工程预算的准确率 工程预算部 项目投资可行性分析报告质量 增强项目投资分析，减少项目投资风险 投资发展部 第*页 内部营运方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图（续） 提高风险控制水平 3.7 关键成功因素 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 降低重大突发事件发生概率 提高重大突发事件 应急处理能力 重大突发事件/事故次数 重大突发事件/事故处理效率 重大突发事件/事故处理质量 3.7.1 3.7.2 投资发展部、财务部、证券事务部、技术工程部 提高企业战略研究水平 3.8 提高战略研究能力 3.8.1 企业把握战略发展机会的能力 投资发展部 发现的违反操作规程的次数 核心指标 一般指标 投资发展部、财务部、证券事务部、技术工程部 战略信息收集的数量和质量 战略分析报告的数量和质量 第*页 学习和成长方面的关键成功因素和业绩指标因果关系图 提高员工技能和满意度 持续提高员工技能水平 积极创建企业文化 提高员工满意度 员工技能提升率 企业文化评分 员工满意度 4 4.1 4.2 4.3 关键成功因素 关键成功因素 业绩指标 主要负责部门 人力资源部/各部门 办公室 人力资源部 核心指标 一般指标 第*页 学习和成长方面的关键成功因