年度经营计划模板（预览版本）.ppt

龢骅管理商社培训教材 编制年度经营计划表格 目录 第一章 营销计划 第二章 生产计划 第三章 采购计划 第四章 创新计划 第五章 更新改造计划 第六章 投资计划 第七章 资产处置计划 第八章 人力资源计划 第九章 财务预算 第一章 营销计划 （一） 公司年度销售预计分析 序号 本年度销售预测（万元） 成交预测（%，万元） 一 季度 分季实现额 二 季度 分季实现额 三 季度 分季实现额 四 季度 分季实现额 合计 类别 合计 销售收入类别 全年 推敲 实现率 全年计划实现额 1 上年度结转待实现销售额 （已签约） S A类 A1 A2 A3 A4 SUM(A) +SUM(B) /S SUM(A) +SUM(B) B类 B1 B2 B3 B4 2 上年度结转待签销售额 (已达成销售意向待签约） A类 B类 3 本年度预测新增销售 （已掌握信息待达成意向并当年签约实现销售） A类 B类 合计 ∑A+ ∑B 4 本年度结转+下年度待签销售 A类 B类 参考上限50% 参考上限20% 第一章 营销计划 （二）年度销售目标 产品类别 年度计划实现额（万元） 其中： 上年结转（万元） 销售收入 （万元） 计划回款额 （万元） 占总销售收入的比率% A类 C D E B类 合计 ∑A+ ∑B SUM(C) E=D/SUM(C) （三）季度销售计划 产品项目 计量单位 销售数量 销售单价 （元） 销售额 (万元） 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 合计 第一章 营销计划 序 产品 名称 规格 计量单位 预计上年结存量 预计本年销售量 本年年末预留量 本年生产量 本年生产量季度分布 自产量 外委加工 1季度 2季度 3季度 4季度 甲 乙 丙 丁 1 2 3 4=2+3-1 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 生产作业计划——1 注：各企业可根据企业生产实际选择表1、表2、表3 第二章 生产计划 序号 工程项目 施工单位 工程总量 资金总量 各季度资金量 1季度 2季度 3季度 4季度 1 2 3 4 5 6 7 生产作业计划——2 第二章 生产计划 序号 合同名称 预计上年结存合同额 预计本年合同金额 本年预计执行的合同 各季度合同分布量 1季度 2季度 3季度 4季度 1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 生产作业计划——3 第二章 生产计划 查看更多 更多更完整内容请登录龢骅管理商社淘宝网店～ 网址： / 谢 谢! 欢迎来龢骅管理商社讨论年度计划 龢骅管理商社培训教材