[其他资格考试]18检验和测试控制程序.doc

深圳市纳特康电子有限公司 检验和测试控制程序 分 发 部 门 文件编号 QP-007-003 总 经 理 □ 管理者代表 □ 业 务 部 □ 工 程 部 □ 物 料 部 □ 生 产 部 □ 品 管 部 □ 办 公 室 □ 财 务 部 □ 文件版次 A/1 生效日期 2007.01.20 分发部门代码 核准 审核 制订 深圳市纳特康电子有限公司 文件编号: QP-007-003 版次: A版 修订日期: 2007.01.18 检验和测试控制程序 修订: 第1次 发行日期: 2007.01.20 页次: 第1页 页数: 共5页 1.0 目的 为了确保所有用于产品生产的物料符合规定的质量要求；确保生产过程中产品质量能满足规定要求；以及本公司生产的产品能满足顾客的要求，并使检验和测试规范化、标准化，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于本公司进料检验、制程检验、成品入库检验及出货检验作业。 3.0 职责 3.1 品管部：负责制定进料检验、制程检验、成品检验及出货检验规范，以及发生异常时追踪改善措施之执行与成效。 3.2 IQC：负责对进料实施检验、记录、标识及质量信息反馈。 3.3 IPQC：负责对制程中所有工序的巡回检验、首件检验，并填写相关记录。 3.4 QA：负责成品的入库及出货检验，并填写相关记录。 3.5 生产部：负责生产过程中各工序实施自检和互检，通知品管部检验以及检验判定结果的具体处置工作。 3.6 物料部采购：负责对进料不合格品的处置。 3.7 物料部仓库：负责物料的点收、送检、合格品入库等。 3.8 工程部：负责制程作业指导书的编制。 4.0 相关文件 4.1 《采购管理程序》（QP-004-001） 4.2 《标识和可追溯性程序》（QP-007-001） 4.3 《不合格品控制程序》（QP-007-004） 4.4 《纠正与预防措施程序》（QEP-007-006） 4.5 《教育培训管理程序》（QEP-008-004） 4.6 《产品防护程序》（QP-004-003） 4.7 《抽样标准》（QB-007-001） 4.8 《进料检验规范》（QB-007-002） 4.9 《制程检验规范》（QB-007-003） 4.10《成品检验规范》（QB-007-004） 4.11《特采作业办法》（QB-004-001） 4.12《制程作业指导书》（QB-004-001） 5.0 定义 5.1 IQC：Incoming Quality Control的缩写，即进料检验员。 5.2 IPQC：In Process Quality Control的缩写，即制程巡检员。 5.3 QA：Quality Audit的缩成，即品质保证，本程序文件指成品检验员。 5.4 辅助物料：指不构成产品主体，但有助于形成产品的物料。 5.5 原物料：指构成产品主体的物料。 深圳市纳特康电子有限公司 文件编号: QP-007-003 版次: A版 修订日期: 2007.01.18 检验和测试控制程序 修订: 第1次 发行日期: 2007.01.20 页次: 第2页 页数: 共5页 5.6 定检：工艺流程中规定的固定检验工位。 6.0程序内容： 6.1 进料检验 6.1.1 采购物料进厂后，由仓库管理人员将物料放置于物料“待检区”，并根据《采购单》及《送货单》逐一核对、清点所进物料的品名、规格、数量等内容。 6.1.2 若所送物料与规定要求相符，由仓管人员填写《进料检验报表》上半部分通知IQC检验。对于急用物料盖急件章，要求IQC优先检验。 6.1.3 若所送物料与规定要求不符，仓管人员则通知采购人员与供方或顾客联系处理，具体作业办法详见《采购管理程序》。 6.1.4 进料检验抽样方法： 6.1.4.1 按同一供方/顾客同一品种之一次进料为一批，依《抽样标准》执行抽样。 6.1.4.2 一批检验完成后再进行第二批抽样，检验时不得同时出现两批样本，以免混淆。 6.1.5 IQC在接到进料检验通知后，须及时对送检物料进行检验，检验作业按《进料检验规范》的规定要求执行，《进料检验规范》中之尺寸量测焊锡试验、插拔力、保持力等检测项目，依产品批量及实际情况，其检测数量可少于标准抽样数量，但至少不低于5件，当发现不合格时，加大检查数量，直至达到抽样标准数量为止。 6.1.6 经IQC检验合格之物料，IQC须按“标识和可追溯性程序”进行标识，并将检验结果记录于《进料检验报告》。 6.1.7 经IQC检验不合格之物料， 6.1.8 检验结束后，IQC将《进料检验报告》交仓库，并执行相应之入库、执行特采或退货作业。 6.1.9对于检验的状态标识依《标识和可追溯性程序