城管委预算文本公示.doc

目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 1 部门职责-工作活动绩效目标 9 部门收支预算总表 12 部门基本支出预算 13 部门项目支出预算 18 部门“三公”及会议培训经费预算 25 部门政府采购预算 26 部门组织政府非税收入计划 39 部门基本情况表 41 第一部分 部门预算情况 一、部门职责及绩效目标 (一)石家庄市城市管理委员会主要职责 1、指导、协调、调度、考核、督查市内各区市容环境卫生管理工作。 2、负责市区排水、路灯、“四横、八纵”道路等市政基础设施维护管理工作，同时负责指导、协调市内各区道路维修管理工作。 3、负责对市内各区城管综合执法工作进行指导、协调和督查。 4、负责城区防汛工作。 （二）绩效目标 1、提升环境卫生管理水平。加大主城区环卫设备投入，二环内主次干道机械化清扫率达到85%以上。购置大型真空吸尘车等设备，重点提升二环至三环之间道路保洁水平。鼓励各区购买小型电动清扫车，提高小街巷机械化清扫率。启动垃圾压缩站和垃圾转运站建设，解决市区生活垃圾出路和二环路垃圾露天堆放问题。加强主城区新建环保公厕和升级改造公厕建设，缓解市民入厕难问题。 2、改善城市容貌景观。开展“以克论净”深度保洁、规范占道经营、落实“门前三包”、严查渣土运输、清理楼顶天线五个专项行动，提高城市精细化管理水平。 3、全面推开综合执法工作。推进鹿泉、藁城、栾城三个新区实施城市管理综合执法，增加城管执法人员编制，加大装备投入，提升基层城管综合执法力量。落实“属地管理”责任，督导“八区一县”抓好违章临建和私搭乱建查处工作，并将查控违法建设列入对各区的年终考核。加大执法检查力度，严厉查处城市管理“顽疾”和违章户外广告、工地围挡、毁绿占绿等行为。 4、加强市政基础设施改造提升。购置道路检测雷达车，对中山路、中华大街等主要路段进行地下空洞探测。对“四横八纵”主干道和重要主次干道破损严重路段，二环路破损严重路面桥面，地铁热力施工破损、沉陷路段进行整修，保障城区道路通行条件。对存在安全隐患、老化的道路照明设施进行改造，提升城市照明设施安全运行质量。 5、提升城区防汛能力。继续推进石津干渠沿线雨污导排、仓丰路排水改造及中山路、维明街雨污分流等续建工程建设；分两年对仓盛路、仓丰路等积水区域和谈固东街等积水点改造，对公里街、育才街等道路的老旧合流管网实施雨污分流，对石纺路、胜利北大街、中山西路等泵站升级改造，并新建4个泵站，提高城区防汛能力。积极争取国家“海绵城市”试点建设，2016年6月前完成试点申报准备工作。 6、深入推进数字城管建设。进一步完善“八区一县”全覆盖的数字城管系统平台，扩大覆盖范围，拓宽管理内容，提高数字城管的覆盖面，靠科技手段提升精细化管理水平。向三个新区、高新区和正定县派驻150名数字城管监督员，进一步提升城市精细化管理水平。 单位性质 单位规格 经费保障 形式 合 计 石家庄市城市管理委员会机关 行政 正处级 财政拨款 石家庄市城市管理执法支队 事业 正处级 财政性资金基本保证 石家庄市市容管理考核办公室 事业 正处级 财政性资金基本保证 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　 事业 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市医疗废弃物处置中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市危险废弃物处置场 事业 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市市容环卫服务中心　 事业 正科级 财政性资金基本保证 石家庄市城市照明管理处 事业 副处级 财政性资金定额或定项补助 石家庄市二环路管理处 事业 正处级 财政性资金基本保证 石家庄市环境卫生管理处 事业 正处级 财政性资金基本保证 石家庄市道桥管理处 事业 正处级 财政性资金基本保证 石家庄市市政建设管理处 事业 副处级 财政性资金基本保证 石家庄市总退水渠管理处 事业 其他 财政性资金定额或定项补助 石家庄市排水管理处 事业 正处级 财政性资金基本保证 石家庄市城管便民服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 石家庄火车站站前地区管理委员会 行政 副处级 财政拨款 三、部门预算情况及相关表格 城管委部门2016年预算收入总计66024.32万元。其中，一般公共预算收入54543.73万元、政府性基金收入8209万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3271.59万元。 2016年预算支出66024.32万元。其中，人员经费支出18904.07万元，正常公用经费1346.13万元，项目支出45774.12万元（其中本级项目支出45774.12万元，对下补助0万元。） 2016年机关运行费支出303.05万元。 2016年“三公”经费支出189.03万元，与上年相比减少25.39万元。其中，