安全管理资料-公司内部管理流程(机密)1.doc

 公司内部管理流程(机密) 目 录  1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程 14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程  1、 会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核 相关部门、综合部 步骤 2 综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。 综合部、总经理室 步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。 步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、综合部 步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、综合部、总经理室 步骤 6 审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要 综合部、总经理室 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门 综合部 相关领导 2、 固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室 步骤 2 综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 综合部、申请部门、财务部 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。 综合部、财务部、总经理室 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、综合部 流程图： 申请部门 综合部 相关领导 3、 客户招待管理工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。 综合部、总经理室 步骤 3 审核完成后，递交办公用品采购单给采购文员，进行采购 步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 综合部、申请使用部门 流程图： 申请部门 综合部