4内部沟通控制程序.doc

文件名称 内部沟通控制程序 文件编号 XW-P/LAB-04-09.09 版 本 号 A0 页码 1/2 制订部门 文编小组 发布日期 2009.09.06 必威体育官网网址级别 颁发部门 办公室 生效日期 2009.09.09 受控标示 分发部门 主任、技术负责人、质量负责人、办公室、检测室 1 目的 建立适当的内部沟通过程，促进本中心各职能和层次间的信息交流，以确保管理体系的有效运行。 2 范围 适用于本中心内各职能和层次间的信息交流沟通。 3 定义 无 4 参考文件/资料 XW-P/LAB-13-09.09 《纠正措施控制程序》 5 主要权责 5.1主 任：负责建立适当的内部沟通程序，确保在实验室内部各职能和层次间对管理体系的有效运行充分沟通。 5.2部门负责人：负责在本部门内建立适当的沟通过程，确保管理体系的有效性在各自职责范围内得到有效沟通。 5.3 所有人员：负责工作范围内信息的传递与沟通，促进过程输出的实现，提高过程的有效性。 5.4 质量负责人：负责质量信息的收集。 5.5 办公室：负责与实验室外部进行有效的沟通。 6 工作内容 6.1 信息交流 6.1.1 外部信息的收集、传递与处理 6.1.1.1 质量负责人负责收集认可机构、质量管理等政策变化的信息，并传递到相关部门。当监督、检查、或认证结果出现不符合情况时，按《纠正措施控制程序》的要求进行处理。 6.1.1.2 有关技术方面的政策、法律、法规、技术标准类的资料信息，办公室负责收集、更新，经技术负责人确认后传递给有关部门。 6.1.1.3 办公室负责与供应商进行沟通，以保证其提供产品的质量满足检测需求。 6.1.1.4 办公室负责与顾客沟通，以满足顾客对检测工作的需求。 6.1.1.5 各部门负责人与质量负责人、技术负责人进行沟通，了解相关的信息。 6.1.2 内部信息的收集、传递与处理 6.1.2.1 质量负责人为质量信息的归口管理者，负责不断收集各方面反馈的信息，并按照规定及时向有关部门传递，如质量方针、目标及其完成情况；内审、管理评审有关情况（如内部审核报告、管理评审报告等）；质量管理体系运行中的其它信息（如不符合信息或潜在不符合信息等）。 6.1.2.2 各部门负责收集、处理各部门内部发生的各种信息，并及时向质量负责人传递与沟通。 6.1.3 突发信息的收集、传递与处理 6.1.3.1突发的一般信息由发现部门及时处置：属于职权范围内的事，自行及时处理，必要时将处理结果反馈给质量负责人等相关部门。属于职权范围以外的事，必须及时将信息传递给相关部门处理。 6.1.3.2突发的重大信息发现部门必须及时将信息传递给质量负责人，质量负责人收到反馈信息后必须及时给予处理并向主任报告。 6.1.4 信息可采用书面文件、记录、电子媒体、通讯、资料讨论交流等方式予以传递。 6.2 内部沟通 6.2.1 自上而下的沟通:主任定期召开月度会议（每月的第一个星期一上午），就检测工作及质量 文件名称 内部沟通控制程序 文件编号 XW-P/LAB-04-09.09 版 本 号 A0 页 码 2/2 举措等进行决策，办公室负责填写“会议纪要” 。各部门负责人将会议精神向下传达。使本部门员工都能理解和执行，同时检查、布置本部门的工作。 6.2.2 自下而上的沟通 6.2.2.1 实验室建立报告制度，在会议上，各部门负责人向实验室主任及参加会议人员报告本部门月度工作及质量情况。 6.2.2.2 各部门通过各种形式随时将本部门发生的信息及工作情况向上级领导报告，以求沟通、支持和协调解决。 6.2.2.3 对于跨部门间需要协调、沟通的事宜，应由办公室进行协调。 6.2.3 其它沟通方式 管理体系有关的各种信息的沟通，还可采用各种会议、内部网络、书面文件及布告栏等形式，在各部门之间、各岗位之间，使有关质量要求、目标及完成情况等信息得以传递和沟通。办公室统筹安排，提供适宜的沟通工具，如：工作通报、会议纪要、质量信息报告单、内部网络等载体。 7 附件 无 8 表单 8.1 附表 序号 表单名称 表单编号 保存期限 1 会议纪要 XW-R-P/LAB.04-01A 四年 8.2 引用表单 无 编制/日期 审核/日期 批准/日期 会 议 纪 要 会议主题： 会议地点 会议时间 主持人 记录人： 与会人员： 会议内容： XW-R-P/LAB.04-01A