检修项目安全检查表概要.doc

湖南分公司检修项目安全检查表 第一部分 安全管理检查表(共235分；属公共部分,同时适用于项目公司和检修公司的安全检查) 序号 检查项目 检查内容 标准分 检查方式方法 评分标准及办法 EHS体系建设情况 制度的覆盖性（6分） 30 制度覆盖九个基本要素，并能体现行业化专业化要求，根据行业的要求建立健全各项安全生产管理制度。 未对主要制度按照体系要求进行梳理归类，仍然存在多版本制度，对EHS体系无概念，扣6分；体系内主要制度不完整，每缺一项扣1分； 制度的适用性和可操作性（6分） 适用于本企业，可操作性强，为本企业安全生产管理活动提供指导 制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的，每发现一处扣1分。 制度格式（6分） 应有书面文件规范制度格式 制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一处扣1分。 制度发布（6分） 应采用固定方式发布，范围应覆盖制度相关的部门和个人 发布的制度未经企业主要负责人签发，每发现一个制度扣1分；2)发布范围未包括相关企业或部门，每发现一个制度扣1分。 制度培训（6分） 制度发布后，应组织有关部门和人员进行培训 未明确制度培训学习要求、没有开展培训的、操作规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣1分。 安全生产责任制的落实情况 年度安全目标的制订（5分） 30 组织应明确年度安全生产目标，运用安全管理目标工具。 未制定安全生产年度目标，不得分；2）安全生产年度目标未正式发布，扣2分。 年度安全目标符合性、可考核性（5分） 安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、体现行业业务特征。 安全生产目标未体现业务特征，不得分；2）安全生产目标未体现上级单位工作要求，扣15分；3）年度目标与中长期目标无关联性，扣2分；4）目标不合理，过低或过高，扣1分。 年度安全生产目标审核（4分） 安全生产目标需经上一级组织的的领导机构的审核确定。 安委会未审核安全生产目标，扣2分；未对生产业务部门提出安全生产目标，扣1分；目标未分解至关键岗位及主要员工，每发现一项，扣1分；职能部门负责人未制定部门或员工安全生产目标，每发现一起，扣1分。 安全生产责任制的建立（4分） 应建立各部门及人员安全生产责任体系。 未形成横向、纵向的责任体系，扣1分；责任体系分解不合理，未与部门及人员的业务特征结合，每发现一处，扣1分 安全生产责任内容（3分） 安全责任内容应根据部门、岗位和人员的工作职能来确定。 主要负责人责任内容未体现责权利一致性，扣2分；生产业务人员未将安全管理纳入职责范围，每发现一位，扣1分；安全生产责任未体现了年度安全生产重点工作，每发现一处，扣1分。 安全生产责任与目标落实方式（3分） 应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合同等形式明确安全生产目标与责任。 安全生产目标及责任未落实，每发现一起，扣2分；安全生产目标与责任书签署未按要求在负责人之间进行签订，每发现一起，扣1分；相关方的安全生产责任，未通过合约、协议等有效形式约定，每发现一起扣1分。 目标与责任的检查（3分） 应开展安全生产目标与责任的监督检查。 安全生产监督部门未对安全生产目标与责任进行监督检查，扣2分；检查记录不齐全，扣1分；检查结果未上报上级单位或反馈受检单位及个人，扣1分。 目标与责任的考核（3分） 应对安全生产目标及责任制进行考核，并运用考核结果。 年度安全生产责任书未进行考核，不得分；未明确安全生产目标与责任考核周期，扣1分；安全生产目标与责任考核结果未运用，扣1分；考核周期及结果运用不科学，不利于推动安全管理，每发现一处扣1分。 集团、控股文件要求传达落实情况 集团、控股发布的事故反思以及安全生产文件落实情况 30 落实集团反思华润水泥上思有限公司“7.23”事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事故反思要求落实情况检查；检查控股发布的安全生产文件收发落实等情况 未按照要求开展反思活动不得分；反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织，视情节扣5-20分 两票三制 检查两票三制执行情况 30 检查两票三制管理制度、票面检查、现场措施执行情况检查；查阅设备定期切换、交接班记录等 未制定“两票三制”管理制度的扣30分；有无票作业情况的每发现一次扣10分；工作票、操作票票面不合格，没有安全交底签字记录的扣5分；无两票合格统计率的扣5分；交接班、设备定期切换、巡回检查等记录不合格或未严格执行制度，每发现一处扣5分； 班组建设情况 管理制度（3分） 30 依据国家、行业和控股公司必威体育精装版规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全本企业班组安全生产管理制度，内容包括：机构与职责、能力培训、“两措”、“两会一活动”