风险分级管控体系文件全套.docx

文件编号：AQSCBZH01 受控状态：受控XXX有限公司风险分级管控体系文件2017年　月　日序号体　系 目 录1企业基本信息2风险分级管控体系作业指导书3风险分级管控管理制度4设备设施清单5作业活动清单6风险点统计表7危险源统计表8设备设施风险分级管控清单9作业活动风险分级管控清单10附录不：风险点告知卡111213141516企业基本信息单位名称青岛XX有限公司法定代表人联系电话组织机构代码详细地址邮政编码行业类别生产经营活动类型主要产品主要原料固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人）备 注填表人： 联系电话： 填表日期：XXX有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书 2017年8月1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。2　分级管控的依据2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图3 分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。序号单元子单元1234/表1 分级管控的内容及范围4　名词解释 DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。4.1 建筑用石加工业Building stone processing industry指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修饰活动。4.2风险　risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。改写GB/T 23694—2013，定义2.1。4.3可接受风险　acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。4.4重大风险　major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。4.5危险源　hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。4.6风险点　risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。4.7危险源辨识　hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。4.8风险评价　risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.9风险分级　risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。4.10风险分级管控　risk classification management a