2009中华电信经营报告.PPT

2009中華電信 經營報告 總經理報告 2009中華電信 企業策略 第一季 高單價以預估營收的11%為行銷費用測試市場，37%為研究及設備維護投資，23%為原物料購入費用，預估獲利大約15%。 第二季 價格維持不變，提高行銷費用60%，並提高預測銷售量4.6%，降低研究及設備維護投資11%，降低原物料費用50%，預估獲利約27%。 2009中華電信 企業策略 第三季 價格提高2.5%，行銷支出不變，提高預測銷售量21%，降低研究及設備維護投資12%測試降低費用對於人工成本及產出的影響，原物料購入費用不變，預估獲利約佔營收40%。 第四季 價格提高9.8%，降低行銷費用10%，預測銷貨量不變，提高研究及設備維護投資6.7%，原物料購入費用不變，預估獲利約佔營收40%。 Management Concept 銷售策略 逐步提高行銷費用與價格以及預計銷售量。 生產與採購策略 生產量逐步提高至可生產的最大生產量，採購數量皆為後期所生產用，原料降低庫存成本。 研究及設備維護投資 固定研究及設備維護投資支出，使產能能逐步增加。 期中業務狀況表—第一期〈春〉 期中業務狀況表—第二期〈夏〉 期中業務狀況表—第三期〈秋〉 期中業務狀況表—第四期〈冬〉 * * 股東大會報告 2009中華電期末股 東報告 年度目標/計畫 結果 差異 差異發生主因 營運戰略 以保守的方法觀察市場，並同時調升產量 於第三季轉虧為盈 預期狀況中 市場需求符合預期 年度計畫 營業額 $12,000,000 $13,231,071 $2,231,071 漸進式高定價策略成功 市場份額 13% 1３.39% 0.39% 不以高市佔為目標 淨利 $500.000 $104,512 -$395,488 第一期虧損嚴重 戰略調整 一開始增加原物料的庫存 二開始調高行銷預算，但是降低產量與購入原物料預算 三大量生產 四調整到預期價格 經營績效 最佳 於第四季開始獲利 需要改善 原料存貨成本與存貨成本需要做更準確的調整 第一期 第二期 第三期 第四期 產品價格 8.00 8.00 8.20 9.00 行銷預算 300,000 500,000 500,000 450,000 計畫生產量 264,000 251,000 420,406 420,516 購入物料數量 600,000 300,000 300,000 300,000 *