外协加工商评审细则.docx

考核及等级评定的项目与标准供方的基本信息工厂名称：地址：联系人：联系电话：评审时间：外包工序：参评人员：评审的具体项目及条件说明无营业执照的单位不得进入评审范围。评分计算方式：X=实际评审各项得分总和/理论评审各项得分总和X100%等级：综合等级评定，采用100分制综合评分的考评办法，划分为4个等级优（综合分数90分-100分）为优秀外协单位。良（综合分数8-0分-90分）为合格外协单位。中（综合分数70分-80分）为不合格外协单位，次要问题改善后仍可评为合格外协单位。差（综合分数在70分以下）淘汰，不在考虑入选我司的外协厂。审核的项目及得分基本情况（共15分）序号项目标准分数实际得分1营业执照是否与公司实名相符1分2注册资本是否雄厚，至少应在100万元以上1分3生产面积是否宽敞且充分利用生产和物流存贮1分4生产管理人员匹配是否合理，能否监控到位1分5外协单位在行业的信誉度1分6是否通过ISO质量体系认证2分7是否通过ISO环境体系认证2分8现场6S是否整洁舒适美观2分9生产设备的产能是否满足我司要求2分10品质控制（来料、过程、终检）是否有效2分基本情况得分累计：配合程度（共20分）序号项目标准分数实际得分1能否及时送货到我司货制定地点1分2是否具备专用的送货车辆是否具备条件，能否给我司优先送达1分3质保期是否较长，如质保一年或一年以上1分4产后总结是否及时做总结会议，将问题点和改善措施传到我司相关人员1分5有无配备专业的售后技术人员2分6能否及时处理在我司的异常2分7为我司生产之产品在行业的价格是否较低3分8付款方式是否有一定账期或采取月结3分9能否按我司要求正确的代购物料，价格合理，品质保证3分10生产完毕能否在三日内将物料清理结算，数据准确清晰3分基本情况得分累计：品质控制（共30分）序号项目标准分数实际得分1所有材料是否达到机械行业材料标准，并可提供材料验收报告1分2材料检验是否按行业规范进行检验和验收1分3不良品的更换、退换货是否及时有效1分4材料异常是否揩油不合格品报告由外协厂回复1分5材料检验场地设置是否合理，如杜绝混料和搬运不便，标示不洁等1分6仓库的物料存放取用标示是否合理恰当1分7物流通道是否宽敞，无占用现象1分8过程中检验的QC工位，记录是否详实并及时反馈生产改善1分9巡检的监督是否有力监控，有记录可查1分10对CAR（/view/454d8613cc7931b765ce1533.html纠正措施要求）措施的有效性是否进行验证？并保留相关记录？1分11当出现品质异常时是否暂停生产，待处理完毕后恢复2分12产品可靠性测试的时间是否确保2分13任何工艺变更是否通知到我司相应品质工程师货技术人员2分14最终检验的不良项目是否可追溯到根源并予以解决2分15对生产线质控工位是否有做检测记录？是否有对其进行统计分析？2分16品质周报、月报是否详实可查，有据可依3分17每日是否有对 测试工位做首件检验3分18最终检验是否按检验标准执行3分品质控制得分累计：车间综合评审（共35分）序号项目标准分数实际得分1环境温湿度（20C-25C,45%-75%）是否正常，有无每日点检确认1分2是否有指定质量/环境目标？质量/环境目标是否分解到相关职能部门1分3质量/环境目标是否体现了持续改进的承诺？目标是否可测量？1分4是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施？1分5是否建立合格供方名录？名录是否得到批准并分发至相关部门？采购是否依照名录进行？1分6有对供应商进行考核的机制吗？低于交叉的供应商如何处理？1分7不良品的返修处理是否按不良品流程和要求处理1分8交接班制度是否完善，有无明确具体事项和责任到人1分9测试仪器每日有无进行点检和维护保养，确保仪器精密度1分10标签内容是否完整，有否可追溯性，产品状态（如：合格/改善/加工/修理/全检等）有否标识1分11工装夹具的维护保养是否到位1分12是否有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关的作业文件和流程吗？1分13贮存的此阿里奥或成品有无定期进行复检？复检频次是否有规定？1分14客户要求、工程变更、工序变动等是否以书面/电子邮件等可追溯的方式进行通告？并经过受控后发放到相关部门？1分15生产异常时是否立即解决并待解决之后方可继续投产1分16每个单生产前偶无做产前培训及召开专题会议1分17IQC来料检验，有真实报表可查，确保其品质1分18是否对影响产品质量/规格参数的关键环节均设置质控点进行严格监控1分19上线前的物料准备、核对BOM清单、调机是否有序正常1分20有无做首件检验待解决问题后才正常上线1分21QC检查和IPQC巡检是否能检查到关键控制点上1分22每次换料加料是否都经QC检验无误后上线1分23制成不良品是否有固定的维修区域？修理记录表是