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主任评审员教程 质量认证简介 质量认证简介（续） 质量认证简介（续） 国 际 质 量 认 证 简 介 中 国 质 量 认 证 简介 不符合项举例 不符合项举例 不符合项举例 不符合项举例 不符合项举例 不符合项举例 一个写法错误的不符合项报告 怎样开好见面会 见面会上可能碰到的问题和处理办法 审核组内部会议 不符合项的审核 不符合项报告的写作要点 判定质量体系的有效性 积极、改进的系统 末次会议程序 审核报告的必备内容 审核报告写作要点 跟踪审核的方式 怎样开好总结会 总结会上可有出现的问题及处理办法 判定严重性与否应考虑的问题 —如果不纠正不符合之处，会出现什么后果？ —出现问题的可能性有多大？ 判定由“违反质量体系要求的 一般性不符合项数量太多”构成的 严重不符合项应考虑的问题 ——发展下去会怎样？ ——可能造成什么后果？ 小结会 ——交流信息 ——解答疑问 ——澄清误会 ——解决问题 ——征求意见 ——检查进度 准备好会议程序 准时到达被审核方 礼貌 不要争论 灵活 与认证机构联系 组长控制会议 最高管理者未出席会议 被审核方要求改变认证模式 被审核方要求改变审核计划 限制 顾虑 ——审核不符合项报告 ——判定质量体系的有效性 ——准备审核报告 不符合项的证据是否确切 是否包括了所有必要的细节 违反规定要求描述是否确切 判定是“严重”不符合项的证据是否充分 是否简明扼要 是否容易阅读 是否容易被理解 是否便于被审核方纠正 ——时间、地点、人物（必要时才写具体人员，但只 写工作职衔，不写具体姓名） ——客观事实描述（只陈述，不评价） ——相应的规定（可以引自标准、体系文件、法规等） ——使用被审核方术语（便于工厂理解），写明必要的细节（便于工厂追溯） ——应从便于被审核方采取纠正措施的角度写不符合项 ——不符合项应简明、清晰 不符合项分布表 部门 要素 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 管理代表 经营部 ISO办公室 客房部 餐饮部 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 3 5 3 2 1 按规定时间内部质量审核和管理评审 及时有效地对审核发现的问题采取纠正措施 具有较好的精神面貌 ——感谢被审核方的支持和帮助 ——重申审核的目的、依据和范围 ——声明审核是一种抽样调查活动 ——指出被审核方质量管理的优点和成绩 ——宣读不符合项 ——报告审核结果 ——征询被审核方意见 ——确认审核结果 ——商定未尽事宜 质量体系文件审核 1、质量体系文件初审 2、质量体系文件现场审核 质量体系文件初审 质量体系文件与认证标准的符合性和充分性 质量手册和程序文件 — 剪裁说明 — 引用程序 — 过程顺序和相互关系表述 — 支持性文件清单 质量体系文件现场审核 质量体系文件的适宜性和可操作性 初 访 — 现场审核实施前，审核组成员对被审核方的初次拜访， 以便为以后的审核工作安排提供必要的信息。 预审 模拟审核 部 门 分 析 1、该部门的职能是什么 ——职能、人、机、料、法、环境、信息 2、谁是该部门的“供方” ——为完成职能，该部门需要从公司内、外何处获得何 种支持，即该部门的输入 3、谁是该部门的“客户” ——该部门负责向公司内、外何处提供何种输出 审 核 计 划 —— 年度审核计划 —— 每次审核的计划（日程安排） 质量体系现场审核的实施 ——首次会议（见面会） ——现场核查 ——审核控制 ——不符合项报告 ——小结会 ——审核组内部会议 ——末次会议（总结会） ——审核报告 ——跟踪审核 首次会议（见面会）的程序 ——人员介绍 ——确认审核的目的、依据和范围 ——明确审核计划 ——说明审核的原则和方法 ——明确限制条件和事项 ——明确陪同人员 ——落实后勤保障工作 ——重申必威体育官网网址规定 ——征求被审核方意见 现场审核 —— 进入现场 —— 由陪人员介绍 —— 解释你想看什么 —— 抽取样本 —— 调查至你所需要的深度 —— 发现问题-----详细记录 —— 没有问题-----按计划继续往下审核 抽取样本 ——随机抽样 ——3-10个样本就足以揭露问题 ——由审核员自己抽样 ——寻求许可 ——证