从经营战略到组织能力.pptVIP

绩效管理体系和KPI设计 KPI管理体系交付件的内容 KPI体系管理制度 各部门KPI管理表 * 三年战略目标 销售目标 市场目标 资产目标 净资产目标 投资目标 销售目标 增长率 增长率 增长率 增长率 利润率 总额 总额 总额 总额 资产 收益率 投资 收益率 2010 2011 2012 * 宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估 1、今后三年公司所处行业的发展展望 未来三年中国市场需求预测 2010 2011 2012 时间 需求量 * 预计对手产能增长情况 原有产能（万台） 计划增量 60% 100% 80% 150% 增长率 * 产品价格历年 变化趋势（2005——2010） 05 06 07 08 09 10 * 对大客户的依赖程度 95 96 97 98 99年 % * 各种客户的利润率水平 95 96 97 98 99 * 2. 宏观经济和行业发展对本公司造成的影响 主要发展机会 金融危机的复苏 政府在节能环保方面给予的政策鼓励 机电一体化产品市场需求持续上升 手动绕线的成功等新技术的出现令产能利润率提高 主要威胁 原材料供应有限 供应商行业集中率高 大客户谈判能力强，成交价格低 销售的增加 政策的支持 市场份额 获利空间大 成本下降 成本增加 成本增加 依赖增加，谈判能力减弱 利润率下降 * 第三部分：公司现状分析 1. 公司业绩及发展趋势 * 2. 公司在行业中所处的地位 中国 * 售后服务 物流分销 销售/市场 生产 3. 公司的优势劣势（价值链分析） 产品组 采购 电动车电机 未与供应商结成战略性联盟， 原材料供应不及时， 价格较高， 质量在行业内得到认可，成本控制不好，自动化程度低 销售网络覆盖面大 销售对象涉及大客户和中小客户，计划性差 外包，配送效率高 无特别的售后服务 与客户联系较少 劣势 优势+劣势 优势+劣势 优势 劣势 * 第四部分：公司未来三年战略目标 1. 本公司今后三年将在哪些市场竞争 地理市场： 本国市场（……) 国外市场(……) 产品定位：满足大客户需要的电机和控制器配套制品，高档质量，中挡价格 2. 如何竞争：如何扩大销售 主要面向大客户 中挡价位 保证在以下三个方面保持最佳水平：质量、交期、客户关系 * 宁波北斗科技有限公司战略规划（例） * 第一部分：企业发展宏图及战略目标 1、公司使命 权益最大化 成为世界一流的移动的机电一体化方案提供者 让顾客有更大的盈利空间，更具竞争力 向员工提供能力提升的空间和条件，财富提升的空间和条件。 成为社会上受人尊重的企业， 不断为人类提供更节能、环保的动力系统，让地球生态环境更好。 2、3-5年战略目标 五年的愿景：进入移动机电一体化相关领域，实现年销售三十亿，15%的净利润。争取五年内公司上市。 三年的愿景：电机和控制器领域全球最大以及质量最好的提供商，实现年二十亿销售额。 公司在“财务、客户与市场、运营、学习和成长”的目标规划 结合公司现状制定出“2010年公司最重要的一件事”关键目标： “完成100-120万台的销量和出货量，净赢利1000万（原）改为控制成本和创新”（核心组织能力）。 通过研讨形成2010战略目标 指标\维度 财务 客户 运营 学习成长 第一指标 1000万净利润 保100万台，争120万台 ERP运行通畅，数据准确率100% 岗位流失率小于5% 第二指标 应收账款≥95% 客户满意度90% 退货率小于1% 员工满意度80% 第三指标 成本和费用控制加强（量化并作为重点） 跻身行业前5名 加快新产品研发，现场技术改善（量化并作为重点） 割草机，新市场 组织公司高管，各部门经理分析出三个影响目标实现的关键成功因素，并对这三个关键成功因素进行进一步地分析。 分析出每个成功因素下，三个阻碍成功的问题点。 并就每个问题点列出可能的行动计划，责任部门和责任人，完成的时间点。 对每个行动计划列出主责任部门，关联部门和配合部门。 公司级战略目标分解为部门级的行动计划 组织各个部门围绕推演出的部门级行动计划和部门负责人 进行部门内部讨论，责任人的分解与落实 列出完成该工作所需的培训，所需协助的人员和事项。 确保每个人的具体工作都在围绕公司的整体目标和部门的整体目标在进行。 将部门级的行动计划分解为每个责任人 确定目标后，结合所要倡导的企业文化 o 企业精神： 诚信、团结、学习、执着、创新 o 座右铭： 自信\