开封水系二期旅游项目开发思路汇报-修改版.pptVIP

水系二期观光旅游前5年成本费用预算表 单位：万元 年份 第一年 （按半年计） 第二年 第三年 第四年 第五年 营业收入 45 119 234 275 318.3 成本费用 252.02 386.04 395.64 403.84 412.54 利润（亏损为） -207.02 -267.04 -161.64 -128.84 -94.24 五、具体工作 （一）加快成立水系运营管理公司步伐，保证 注册资本金3月15日到账，确保3月31日 前公司正式运营； （二）修建码头及旅游基础设施，修建3个正 规码头和3个简易码头，通过勘察，3个 正规码头具体位置； 1.包公祠大门南侧现在水上餐厅位置， 并配置售票室电子票务系统及洗手间等；2.清明上河园与翰园碑林之间；或者是对现有汴京码头进行改造，并配置售票室电子票务系统及洗手间等；3.龙亭公园内现在有船停靠位置，并配置售票室电子票务系统及洗手间等。 水上游线规划 原有码头 新建码头选址 码头的组成： 售票室与检票口 管理室 办公室 卫生间 茶室、小卖部 游人休息厅 码头区 柱桩或船坞 码头平面空间布局示意图 （三）招聘并培训公司员工，人员招聘分两批： 一批招聘：管理人员4人，游船驾驶员5名，票务人员2名，游船及设备维修人员2人，保安4人； 二批招聘：管理人员4人，游船驾驶员25人，票务员10人，保安人员12人，原理绿化、物业管理4人； （四）游船购置：计划先购置6艘12座以下游船，根据开通后需要再决定是否增加； （五）对现有游船进行检查维修保养并办理游船年检手续。 （六）现有园区、基础设施维修完善工作及对外招租等工作 白 夜 酒 吧 艺术街坊 现代艺术表演 西方艺术表演 艺术街坊鸟瞰 传统艺术表演 ——果皮箱 公共设施配套 ——灯 ——凳子 （七）识别系统（含桥梁）设计、制作及相关策划工作 （八）工作计划及完成时间 完成时间 工作内容 2月16日—3月31日 完成水系运营公司注册 3月01日—3月31日 基础设施（码头、识别系统、公用卫生间、摊 点等）设计及招标，开始施工 3月05日—3月12日 外出学习考察 3月20日—4月10日 制定游船购置计划并签订采购合同 3月03日—3月15日 完成游船资料及设施设备的接收 3月25日—4月30日 完成游船检查维修保养 4月01日—6月10日 施工并完成建设 4月01日—4月20日 招聘并培训部分工作人员 4月01日—4月10日 报告提请市政府协调解决有关问题。 5月16日—6月01日 员工招聘全部到位。 4月01日—5月20日 园子翻新及出租，园子周边绿化亮化设计提升 6月16日—6月31日 员工培训、演练熟悉游船操作、工作人员岗位 工作流程 7月16日 试运营。检查旅游设施设备是否符合运营要求 （九）需要提请市政府协调解决的问题 1、取消龙亭湖和包公湖的水产养殖及湖面游船，由水系 运营公司统一经营； 2、设立专项资金进行扶持，并且在文化产业资金、服务 业引导资金等方面进行扶持以及政策方面的倾斜和进 行资金支持； 3、在今后水系运营过程中，水系二期亮化工程、安保工 作、保洁工作、周边公共基础设施维护等相关工作继 续由相关部门承担。 请各位领导批评指正！ 谢谢！ * * 三、经营策划 1. 凸显全面的体验、休闲度假主题 适应开封旅游由“观光主导型”向“体验式”和“观光休闲度假综合主导型”全面提升的趋势，为使游客“留下来”提供相应的休闲活动与环境设施。 全面提供不同档次而又具水准的度假住宿、休闲娱乐、文化体验、康体养生和餐饮等服务 设施； 让游人在整个水系沿线任何地方休闲时都能处处感受到舒适、方便、轻松、关怀和安全。 （一）开封水系旅游开发总体设想 2. 确立产品与服务的品位形象差异性 创造需求、特色互补：围绕服务休闲度假的功能，与开封府、清园的景点游的功能形成互补； 经营特色上的差异：提供齐备的设施与服务，使游人能较长时间停留，发展休闲活动、文化娱乐、康乐健身、消遣、艺术工艺、餐饮美食