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临漳县农业综合开发办公室 2017年部门预算信息公开目录 一、2017年预算说明 1、部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 二、2017年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门预算收入总表 3、部门预算支出总表 4、部门预算财政拨款收支总表 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 临漳县农业综合开发办公室 2017年部门预算信息公开 ? 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《临漳县人民政府办公室关于印发县开放办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，临漳县开发办公室的主要职责是： 1.贯彻执行国家、省，市有关对外开放、招商引资、经济技术合作及区域协作的方针政策和法律法规。 2.调查了解本县对外开放、招商引资和经济技术合作情况，研究拟定有关规定、办法和措施；参与拟定全县招商引资和经济技术合作、人才引进中的长期规划与年度计划。 3.联络、邀请县外团组来本县考察，与县内企业洽谈；参与组织，协调、促进境外投资工作。 4.参与本县与大专院校、科研院所的合作工作。 5.负责来投资的内外商和内外资企业合法权益的保护和服务工作。 6.参与县招商引资和经济技术合作等方面的业务和人员培训。 机构设置： 临漳县开放办公室内设2个机构。分别为办公室、土地综合股。 部门及其所属单位 单位编码 单位名称 单位性质 财政供给政策 441 临漳县农业综合开发办公室 ? ? 441002 临漳开发办公室机关 行政 财政拨款 ? 二、部门预算安排的总体情况 我单位按照临漳县2017年预算编制指导思想和原则编制了2017年部门预算，现将有关情况说明如下： 1.收入说明 2017年预算总收入1374.89万元。一般公共预算拨款为1211万元。政府性预算拨款其它农业综合开发款为50万元和其它农村综合改革支出113.89万元。 一般公共预算拨款为1211万元，其中：水利措施投资：795.10万元、田间道路投资351.30万元、林业措施投资14.16万元、科技措施投资15万元、其它费用48.44万元。 2.支出说明 2017年支出预算1374.89万元，按用途划分，人员经费支出预算113.89万元，占总支出的8.3%，其中：工资福利支出67.46万元，对个人和家庭的补助25.84万元；正常公用经费支出预算10.69万元，占总支出0.78%。其它支出9.9万元。 3.比上年增减情况 2017年部门预算较2016年增长859.26万元。主要原因是基本支出和项目支出的调整，其中：基本支出中工资的调资及上涨、专项项目预算的增加和部分上级转移支付的收入。 三、机关运行经费安排情况 2017年部门机关运行经费收入10.69万元，其中：办公费0.61万元；水费0.27万元；印刷费0.28万元；电费0.81万元；办公取暖费1.44万元；差旅费1万元；公务交通补贴5.22万元；工会经费1.06万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年“三公”经费预算无，与2016年“三公”经费相比持平。 主要原因一是由于公务用车改革，公务用车运行维护费减少，二是严格执行“八项规定”，招待费明显下降。 五、绩效预算信息 职责分类绩效目标： 在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目，要依据国家、省确定的项目配套比例，筹集县级配套资金，组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目，大力推广重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现在农业发展路径，示范引导全县现代农业发展，促进农业效益、农民增收。农业土地治理，组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收，对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患。 部门职责-工作活动绩效目标 441临漳县农业开发办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 农业综合开发 1261.00 贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。 在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定