上海供水调度监测中心预算单位2017年单位预算-上海水务局.pdf

上海市供水调度监测中心（预算单位）2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市供水调度监测中心主要职能 上海市供水调度监测中心是市水务局所属负责本市供水水压、水量、水质监控（测），自来水供应应急调度的事业单位。主要职能包 括： 1.负责本市供水水压、水量的监控； 2.负责本市供水水质的监测； 3.负责本市自来水供应应急调度工作； 4.授权负责本市供水水表的强制检定及相关管理工作； 5.负责编报年度部门预算，经批准后组织实施； 6.参与协调处置供水服务中水压、水质、贸易计量等争议和纠纷； 7.协同有关部门做好本市供水行业突发事件的处置； 8.配合有关部门做好供水水源的保护工作； 9.参与审核供水企业调度、水质检测、水表计量等事项及重大技术引进、技术改造和固定资产投资项目； 10.承办市水务局交办的其他事项。 上海市供水调度监测中心机构设置 上海市供水调度监测中心单位设4个内设机构，包括：办公室、综合管理科、调度科、水质科。 2017年单位预算编制说明 2017年，上海市供水调度监测中心预算支出总额为2,679万元，其中：财政拨款支出预算2,479万元。财政拨款支出预算中，一般公共 预算拨款支出预算2,479万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目153万元，主要用于在职职工由单位负担的养老保险、职业年金和单位已退休人员的活动费支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于在职职工由单位负担的医疗保险。 3. “农林水支出”科目2,233万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及供水调度监测经费、供水水质 监测经费、供水调度实时监控系统（运维）、供水调度业务管理系统（运维）、供水GIS与管网模型系统（运维）、供水水质质量监控系统 （运维）、制水（水厂泵站）安全保障监管系统、资产管理系统建设。 4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于在职职工由单位负担的公积金。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市供水调度监测中心 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 24788,500 一、社会保障和就业支出 1529,008 1. 一般公共预算资金 24788,500 二、医疗卫生与计划生育支出 544,212 2. 政府性基金 三、农林水支出 24334,328 二、事业收入 四、住房保障支出 380,952 三、事业单位经营收入 四、其他收入 2000,000 收入总计 26788,500 支出总计