TS16949-7201合同评审程序.doc

1 目的 本程序规定了在合同中关于产品要求的评审的职责及合同签订前的评审内容和方法，要求对每份营销合同/订单进行协调、评审和确认，以明确供需双方的权力和义务，确保合同/订单的有效性并满足/符合合同的规定要求，使签订后的合同/订单能顺利执行。 2 适用范围 本程序适用于本公司确定顾客对产品的要求及对产品要求的评审。 引用标准和文件 无 4 定义 合同：指供需双方为实施一定的经济目的依法签订的有关权利和义务的协议。 5 职责 5.1 业务部负责组织有关部门实施产品要求的确定及产品要求的评审，并负责合同管理。 5.2 工程部负责对顾客关于产品图样、技术（缺陷）标准、特殊特性的确定、文件要求和开发周期及工装能力方面的要求进行确定与评审。 5.3 品质部负责对顾客关于体系方面能力的确定和评审；品质部和工程部协作对顾客关于产品质量能力方面要求如PPM指标的确定和评审。 5.4 生管课负责对重要/关键设备的能力、合同/订单所规定的产品数量及交货期内组织生产、衔接供货、物流标识、包装和交付方式进行评定。 5.5 财务部负责对合同/订单的销售价格、成本核算和利润预测进行评定。 5.6 当合同规定顾客对产品和质量体系有特殊要求时，工程部负责制订相应的技术验收标准和工艺文件；品质部根据质量检验标准负责制订检验指导书。 5.7 业务部负责索赔条款的确定和评审。 5.8 总经理负责营销合同/订单的批准，并组织合同的实施。 6 程序 6.1 与产品相关要求的确定：在合同或订单与顾客确认前，对以下方面与产品相关的要求应加以识别及确定，必要时，应形成书面的记录。 6.1.1业务部在与顾客签订合同前，应与顾客确定如下要求，包括如下方面： 顾客对产品在交付时的要求及顾客对产品交付后与售后服务有关的要求，如维修、更换、索赔等，都应被视为合同的内容。 公司应确定顾客指定的特殊特性的要求，公司必须在特殊特性的确定、文件化和特殊特性的控制方面符合顾客的所有要求。（工程部应列出书面的特殊特性清单，并由顾客代表签字确认后，在合同签订前交业务部及项目小组）。 确定数量、价格和供货日期和重要的节点时间（业务部在合同签订前应与顾客进行确认）。 预先考虑的善后处理问题。 6.1.2 顾客没有提出，但作为通用的产品标准，必须要满足的，工程部必须要进行识别和确定，原则上应与顾客明确该产品所执行的标准号。在签订合同前，工程部还应根据本公司内部的经验识别和确定的产品和过程的重要特性； 6.1.3 业务部应确定与产品有关的法律法规要求，包括：所有应用于材料的采购、储存、搬运、回收、报废和处置等活动有关的政府、安全的法规和公司确定的任何附加要求。 6.2 合同在签订或与顾客确认前，应进行合同评审。新产品应按6.2.1、6.2.2的要求进行合同评审，常规产品至少应对6.2.1要求中带※符号的项目进行评审，以确定本公司是否有能力满足顾客的要求： 6.2.1 合同评审应包括如下内容： 由工程部负责进行产品的制造可行性调查，包括风险分析； 工程部应确定顾客提出的产品的技术（缺陷）标准、技术要求； ※若合同的要求与先前的合同不一致时，业务部应确保对变更进行评审，并负责索赔协议的评审，应对违约责任、纠纷处理方式进行评审。其它部分按对应的要求进行评审。 ※合同中顾客所有的要求应由合同的主办部门业务部以书面形式通知各参与部门，理解和执行产品质量要求； 品质部负责对于有关质量体系、检验规范和质量协议（包括质量目标）方面的要求进行评定，并且满足顾客的要求； ※若对于产品的质量和/或技术要求发生变更，接收部门应确保外来文件的确认及归档,并确保相关文件(如FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等)得到修改及发放，并确保相关人员知道已变更的要求； ※由财务部对产品的成本进行预测和评定； ※由生管课对最大生产能力、数量、物流要求、包装、运输、交付方式和标识进行评审； ※双方约定的其它条款。 合同评审应由业务部主办合同的签订，工程部、品质部、生管课、财务部参与评审，并报总经理审批。 合同评审后，业务部在合同签订时应确保满足如下要求： ※与产品有关的要求得到规定； ※与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认； ※公司有能力满足规定的要求； 应在合同评审过程中对所提出的产品的制造可行性的确认及文件化，包括风险分析； ※评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。 6.2.3 合同评审流程 6.2.3.1 业务部在市场上收到顾客信息进行市场调研，若为新产品则转工程部，按《过程策划(项目管理)程序》执行。 6.2.3.2 业务部授权人员与顾客接洽，对以下合同/订单开出合同评审表，组织相关部门进行相应内容的评审。