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上虞吉莱照明电器有限公司 文件分发/回收表 Q/JL.QR-0401-02 No.1 序号 发放日期 文件名称 文件编号 版次 发 放 受控号 接收 部门 接收人 签 名 文件回 收日期 回收人 1 08.6.16 质量管理手册 Q/JL.QM-A A/0 01 02 03 04 05 06 总经理 销售部 采购部 生技部 品管部 管代/办公室 王小均 陶国芳 陈 利 杨丽华 陈天英 葛锌锌 2 08.6.16 文件控制程序 Q/JL.QP-0401 A/0 3 08.6.16 记录控制程序 Q/JL.QP-0402 A/0 4 08.6.16 管理策划控制程序 Q/JL.QP-0501 A/0 5 08.6.16 内部沟通控制程序 Q/JL.QP-0502 A/0 6 08.6.16 管理评审控制程序 Q/JL.QP-0503 A/0 7 08.6.16 能力、意识和培训控制程序 Q/JL.QP-0601 A/0 8 08.6.16 生产设施的配置和管理控制程序 Q/JL.QP-0602 A/0 9 08.6.16 工作环境的控制程序 Q/JL.QP-0603 A/0 10 08.6.16 产品实现的策划控制程序 Q/JL.QP-0801 A/0 11 08.6.16 与顾客有关过程控制程序 Q/JL.QP-0802 A/0 12 08.6.16 供销控制程序 Q/JL.QP-0803 A/0 13 08.6.16 生产和服务提供的控制和确认控制程序 Q/JL.QP-0804 A/0 14 08.6.16 标识和可追溯性控制程序 Q/JL.QP-0805 A/0 15 08.6.16 顾客财产控制程序 Q/JL.QP-0806 A/0 16 08.6.16 产品防护控制程序 Q/JL.QP-0808 A/0 17 08.6.16 监视和测量装置的控制程序 Q/JL.QP-0808 A/0 18 08.6.16 顾客满意度的评估控制程序 Q/JL.QP-0801 A/0 19 08.6.16 内部审核控制程序 Q/JL.QP-0802 A/0 20 08.6.16 过程和产品的监视和测量控制程序 Q/JL.QP-0803 A/0 21 08.6.16 不合格品控制程序 Q/JL.QP-0804 A/0 22 08.6.16 数据分析控制程序 Q/JL.QP-0805 A/0 23 08.6.16 纠正和预防措施控制程序 Q/JL.QP-0806 A/0 上虞吉莱照明电器有限公司 文件分发/回收表 Q/JL.QR-0401-02 No.2 序号 发放日期 文件名称 文件编号 版次 发 放 受控号 接收 部门 接收人 签 名 文件回 收日期 回收人 24 08.6.28 仓库管理制度 Q/JL.WI-BG-04 A/0 03 仓库 王泽达 06 办公室 王泽达 25 08.6.28 岗位职责 Q/JL.WI-BG-01 A/0 01 02 03 04 05 06 总经理 销售部 采购部 生技部 品管部 管代/办公室 王小均 陶国芳 陈 利 陈天英 葛锌锌 26 08.6.28 岗位人员教育、培训、技能和检验要求 Q/JL.WI-BG-02 A/0 27 08.6.28 2008年质量分目标展开图 Q/JL.WI-GD-01 A/0 28 08.6.28 产品生产工艺流程图 Q/JL.WI-JS-01 A/0 29 08.6.28 车间管理制度 Q/JL.WI-XZ-03 A/0 01 生技部、 杨丽华 02 车间 曹继华 03 办公室 王泽达 30 08.6.28 采购物质重要程度分类表 Q/JL.WI-SJ-10 A/0 01 生技部 杨丽华 02 品管部 陈天英