工程管理部巡视检查管理方案.doc

公司巡视检查管理制度 一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。 二、检查：对所辖项目定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。 三、巡视： 每季度必须到所辖项目巡视一次； 2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。 四、建设工程的合法性： 检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。 重点检查： 1、施工许可证； 2、专业工程是否有施工许可证； 3、是否办理质量和安全监督； 4、施工单位是否具备施工资格； 5、施工人员的从业资格。 一般检查： 1、计划立项批文； 2、投资许可证； 3、规划许可证； 4、是否按规定招标； 5、参建单位是否有违章行为； 6、总包、分包是否合法； 7、其它。 五、质量控制： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、旁站是否按要求执行，记录份数； 3、监理日志； 4、监理人员的巡视检查记录、份数； 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、旁站监理方案是否有； 3、监理资料B、C表； 4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次； 5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范； 6、是否及时检查质量控制资料； 7、质量事故是否如实、及时上报； 8、是否执行强制性标准。（书面资料）； 9、施工方案是否及时审批； 10、工程验收是否及时； 11、图纸及变更是否熟悉，现场测问； 12、其它。 六、安全文明施工： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、安全施工方案是否审批； 3、安全检查记录份数； 4、安全整改通知单份数。 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、现场安全警示牌； 3、安全事故是否及时处理； 4、文明施工预控函件份数； 5、现场是否封闭管理； 6、现场防火有无预控函件； 7、易燃易爆物品管理有无预控函件； 8、有无防暑、防毒预控函件； 9、其它。 七、进度控制： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、工期滞后有无采取措施，函件份数； 3、进度控制图是否上墙。 一般检查： 1、各阶段的进度预控点是否明确； 2、预控计划是否有； 3、工程形象进度； 4、工程是否按计划进行； 5、工期滞后有无原因分析。 八、投资控制： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、进度款是否按合同审批； 3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明； 4、节约投资的合理化建议； 5、确认的函件份数。 一般检查： 1、阶段投资控制点是否明确； 2、预控计划是否有。 九、现场办公： 重点检查： 1、工程会议纪要是否按时发出； 2、上班是否佩带上岗证； 3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙； 4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。 一般检查： 1、办公室是否整洁、卫生； 2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为； 3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋； 4、工地是否有配合细则； 5、监理细则是否按要求编写； 6、技术参数是否按要求编写； 十、资料管理： 重点检查： 1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚； 2、合同收集是否完善； 3、资料按规定签字盖章； 4、是否按《资料管理制度》上报公司。 一般检查： 1、A表签字是否规范； 2、B表拟制是否标准； 3、C表填写是否及时、完全； 4、资料、收发是否规范； 5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。 十一、设计变更： 重点检查： 1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表； 2、不允许在设计变更上签章； 3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查： 所有工程变更是否汇总登记。 十二、经济技术签证： 重点检查： 1、签证的时限是否符合规定； 2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章； 3、签证汇总表是否在当月28日上报公司、业主； 4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查： 1、签证的依据、条件附加资料是否完善； 2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为； 3、监理人员签名是否在相应位置； 4、各种文件资料是否按规定盖章； 5、经济签证是否独立登记。 十三、考勤： 重点检查： 1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤； 2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。 一般检查： 1、请假是否有批准的假条； 2、因公外出是否请示总监； 3、总监外出考察一天以上，是否请示工程管理部； 4、考勤表是否当天记录； 5、是否按时上下班。 十四、廉洁： 重点检查： 1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不