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* 质量目标管理 质量管理部 销售部/市场部 技术中心 公司总体质量计划草案 质量管理部经理制定质量目标 客户质量需求 现有产品质量状况及供应商产品质量状况 生产技术水平、国内外产品和工艺标准 总经理 审批 是否批准 质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划草案和关键产品质量计划草案，经各相关部门讨论后由质量管理部定稿并经质量部经理批准 技术中心主任向质量管理部提供技术状况 市场部经理向质量管理部提供所掌握的客户质量需求，销售经理还要提供合同管理情况 客户需求情况 及合同管理情况 产品质量状况及供应商产品质量状况 工艺执行情况 质量管理部汇 总各部门提供 的资料 质量管理主管经过分析编写质量目标执行报告，并提出建议，交质量管理部经理审阅 总经理 、总监 进行审阅 质量目标执行报告 质量目标或质量计划是否需要调整 质量管理部经理调整质量目标或质量计划 结束 调整后的质量目标 是 否 否 是 A A 质量部经理发布执行 公司总体质量计划 公司总体质量计划 公司总体质量计划 企业发展战略、 质量方针 质量管理员汇总产品质量状况及供应商产品质量状况 关键产品质量计划 关键产品质量计划 关键产品质量计划 关键产品质量计划 设备能源部 设备状况、检修情况 设备能源部经理向质量管理部提供设备状况 设备状况 公司总体质量计划 关键产品质量计划 是否通过 总经理审核 是 否 质量体系内审报告 C-10-01-001 质量体系文件的建立和更新控制（1） 文件使用部门 质量管理部 文件编制部门 文件编制部门编写 相关文件 提交质量管理 部审核 质量体系文件 质量管理部经理审核各使用部门提出的文件编写申请，组织编写体系需要的文件 质量体系主管确定 该文件的适用性 质量管理员给予 该文件控制编号 文件是否跨部门使用 质量管理员组织 编制部门修改 文件是否需要修改 修改后的文件 总经理审批 是否同意 质量管理部 印制下发，并由文件使用部门填写登记表 质量体系文件登记表 使用部门提出文件 更改申请并提交 质量体系主 管审核 是否同意进行修改 文件更改申请表 质量体系主管审核 质量管理员组织使用部门和质管部会签 修改后的文件 是 否 是 文件编制部门 修改文件 质量管理员和体系主管审核 结束 否 修改后的文件 是否同意修改 质量管理员填写文件更改通知单 文件更改通知单 文件是否换版 使用部门以旧文 件换新文件 是 是 提交总经理审批 否 B B 否 否 否 A 存档 使用部门继续 执行文件 使用过程中是 否需要修改 否 是 是 是 质量管理员组织质量管理部经理和使用部门会签 质量管理员征求 文件使用部门意见 B 文件是否适用 是 否 是否批准修改内容 否 是 质管部门经理审批 是否批准 是 否 文件使用部门填写质量体系文件登记表 质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表 文件发放、回收登记表 C-10-01-002-1 质量体系文件的建立和更新控制（2） 质量管理部 文件编制（使用）部门 文件编制部门印制下发 文件编制部门将文 件提交质量管理 部备案 文件使用部门填写 质量体系文件 登记表 质量体系文件登记表 文件使用过程中 发现需要修改 文件编制部门进行修改，填写文件更改申请表，并提交质量管理部审核 质量管理员、质量体系主管审核 修改后的文件 A 是否批准修改内容 是 否 质量体系主管签署更改申请表,质量管理员对文件进行编号,下发文件编制部门,并对文件备案 更新的质量文件 更新文件并填写质量体系文件登记表和文件发放、回收登记表 文件更改申请表 文件更改申请表 文件发放、回收登记表 C-10-01-002-2 每次内审，质量管理员提前一星期向接受审核部门发放内审计划 质量体系内部审核 被审核部门 质量管理部 审核前质量体系主管召开内审员会议 质量管理部经理召开由中层领导参加的内审前会议 内审人员在被审核单 位人员陪同下进 行审核 内审核查记录表 内审员如实记录审核情况 质量管理部经理召开内审后会议，通报内审情况 质量体系主管完成内审整改清单或不符合项报告 内审整改清单或不符合项报告 质量管理员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况 质量管理员对问题台帐的问题进行分析，并与体系主管沟通 质量体系主管确定体系的整改计划 质量体系主管完成内审报告 质量体系内审报告 向总经理提交内审报告 质量管理员汇总核查记录表交质量体系主管 质量体系主管根据体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况、上年度内审报告编制年度内部审核计划,交质量管理部经理审核 质量管理部经理审核 是否批准 年度内审计划 上报总经理审核 是 否 接质量体系文件的建立和更新控制流程 总经理是否批准 是 否 接纠正／预防措施实施流程 质量管理部经