2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告-迪安诊断.pdf

股票简称：迪安诊断 股票代码：300244 浙江迪安诊断技术股份有限公司 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层） （住所： 2017 年非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一七年十月 浙江迪安诊断技术股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 目 录 一、本次非公开发行股票的背景和目的2 （一）本次非公开发行股票的背景2 （二）本次非公开发行股票的目的3 二、本次募集资金使用计划5 三、本次募集资金投资项目的具体情况5 （一）收购广州迪会信64%股权项目5 （二）诊断业务平台服务能力提升及研发项目24 （三）冷链物流中心仓储设备技术改造项目28 （四）医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目33 （五）诊断试剂产业化项目36 （六）补充流动资金项目39 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响40 （一）对公司经营管理的影响40 （二）对公司财务状况的影响40 五、结论40 1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）所处 行业为医疗服务行业中的医学诊断服务细分行业。公司作为独立的第三方医学诊 断服务平台，受益于整个医疗服务业的迅速发展，迎来了发展的黄金机遇。为进 一步落实公司的发展战略，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。本次非 公开发行募集资金将有效提升公司资本实力，增强公司核心竞争力和发展潜力， 加速公司实施战略布局，保障公司的持续盈利能力。 一、本次非公开发行股票的背景和目的 （一）本次非公开发行股票的背景 2010 年11 月，国务院办公厅转发《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医 疗机构的意见》，明确就鼓励和引导社会资本举办医疗机构提出要放宽社会资本 举办医疗机构的准入范围，进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境并促进 促进非公立医疗机构持续健康发展。2015 年 9 月，国务院印发《关于推进分级 诊疗制度建设的指导意见》，提出分两步走的分级诊疗制度建设目标，计划在“十 三五”期间基本实现，到2017 年分级诊疗政策体系逐步完善；到2020 年基本建 立符合国情的分级诊疗制度；并明确提出到2017 年基层医疗卫生机构诊疗量占 总诊疗量比例≥65% 。《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确提出探索 设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构、消毒供应机 构和血液净化机构，实现区域资源共享。2016 年10 月，中共中央、国务院印发 《“健康中国2030 ”规划纲要》，提出优化多元办医格局，进一步优化政策环境， 破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒；推动非公立医疗机构向高 水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团。2016 年11 月，中共中 央办公厅、国务院办公厅转发了《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进 一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，指出要发展和规范社会办医， 满足多元化医疗服务需求，并鼓励社会力量按有关规定建立独立的医学检验、医 学影像诊断、消毒供应和血液净化机构。 而伴随着国家对健康服务业的大力支持，我国居民的医疗保健意识不断提 升，也催生了对医疗服务行业的需求大幅提高。2007 年我国卫生总费用首次突