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研究院物料领用暂行规定（讨论稿） 一、领料单的填写 领料单格式采用研究院领料单专用格式，其中领料部门、领用日期、品名、规格、单位、请领数、项目名称或代码及领料人等栏目为必填栏，用途说明栏为选择填写栏。 二、领料单的领料部门及授权审批 研究院的领用部门及授权审批人如下，请遵照执行。 研究院领料授权审批一览表所（部门）领料部门审批人授权审批人一所一所制剂陈永江卢韵一所合成武乖利一所分析徐菊芳一所GLP徐燕二所二所制剂吴玉霞刘凯二所合成侯宪山、尹超二所分析及QA马仕珉、石松安三所三所开发一部苏鸿声刘冬三所开发二部高洁三所研究部彭洁三所生化检测部朱石桥三所液相检测部齐艳艳四所四所制剂徐坚曹磊四所分析罗瑞昌四所注册王素敏五所五所合成万中晖刘骥军五所分析刘骥军、万艳武六所六所注册林丽刘文夏六所分析南坤六所合成朱超原料药中试部原料药中试车间沈灵佳崔小刚制剂中试部制剂中试部白剑锋测试中心测试中心刘钦伟研究院研发管理部研究院研发管理部赵慧人　研究院产品资讯部研究院产品资讯部　研究院药理部研究院药理部　研究院采购部研究院采购部周宋　研究院财务部研究院财务部　研究院办公室研究院办公室　研究院QA部研究院QA部李语如　 上述表中的领用部门ERP缺少的部门，请供应链管理部予以添加，ERP中现有的，以上表中没有的研究院相关部门从3月份开始废止。（包括发展部、中试车间、制剂部、药政部、分析部、仿制药研究室） 三、保管员ERP录入及发货 保管员接到领料单后，对领料单进行审核，审核领料单的必填栏是否填写齐全，授权审批手续是否完善，必填栏不完整的或审批手续不齐全的，保管员有权拒绝发货。 审核通过后，保管员将领料单所有信息录入ERP系统，同时录入发料主管部门及发料人，然后与领料人办理交接手续，当面交接清楚，领料人在领料单上签字，保管员方可办理出库手续。 四、领料汇总表的审核确认 每月末，研究院财务部从ERP导出各领用部门的物料领用汇总表，报各研究所（部门）审核确认，如有异议，财务部要求各研究所（部门）计划统计员进行复核，找出差异原因。当月领料单的汇总金额原则上不得突破当月请购单的汇总金额，时间性差异除外。 五、原始发料凭证的保管 仓库工作人员应妥善保管所有发料原始凭证，避免丢失，以供日后检查核对用。 六、物流模块的系统维护 与研发系统相关的物流模块的系统维护，如部门、仓库、新产品项目等，一律以研究院提供的资料为准。 2011年3月1日 研究院领料授权审批一览表所（部门）领料部门审批人授权审批人一所一所制剂陈永江卢韵一所合成武乖利一所分析徐菊芳一所GLP徐燕二所二所制剂吴玉霞刘凯二所合成侯宪山、尹超二所分析及QA马仕珉、石松安三所三所开发一部苏鸿声刘冬三所开发二部高洁三所研究部彭洁三所生化检测部朱石桥三所液相检测部齐艳艳四所四所制剂徐坚曹磊四所分析罗瑞昌四所注册王素敏五所五所合成万中晖刘骥军五所分析刘骥军、万艳武原料药中试部原料药中试车间沈灵佳崔小刚制剂中试部制剂中试部白剑锋测试中心测试中心刘钦伟研究院研发管理部研究院研发管理部赵慧人　研究院产品资讯部研究院产品资讯部　研究院药理部研究院药理部　研究院采购部研究院采购部周宋　研究院财务部研究院财务部　研究院办公室研究院办公室　研究院QA部研究院QA部李语如　 附件一