生产运作作业1.doc

年度综合计划表 单位：万件、万元 1．季度经营目标（假定企业生产的产品的型号不少于3个） 月份 A生产计划 存货数量 销售计划 估计利润 说 明 1月 100 20 80 240 3倍利润卖出 2月 110 20 90 270 3倍利润卖出 3月 120 20 100 300 3倍利润卖出 合计 330 60 270 810 3倍利润卖出 分析及说明 2．产销计划（假定企业的产能，A生产线产能150）单位：盒 产品名称 耳钉 月份 产量 销量 存量 单价 毛利 利润 说明 1月 100 85 20 5 瞎算 85*5=425-成本（100） 2月 140 100 40 5.5 3月 150 110 40 6 合 计 分析及说明 工资3000/人/月 3．原物料采购计划（假定情况，每个月采购价格不同，价格会根据采购数量的不同进行不同定价,附表） 采购项目 1月 2月 3月 累计 A1 150 290 A2 110 4．员工计划（每条生产线上确定的产能所需要的员工数量） 定员定岗 3 工资福利 2000 5．费用预算（大概填的差不多就行，工资最低1700） 制造费用 1、2、3月 第一季度 销售费用 每月 第一季度 工 资 佣 金 材料费 文具印刷 水电费 邮电费 折 旧 租 金 交际费 旅差费 保险费 广告费 邮电费 保险费 修缮费 其他费用 杂 费 合 计 合 计 6．新建投资与技改计划 项目 金额 说明 7．本年度管理方针政策 生产方面 减少库存，提高产品质量.尽力做到零产品，零库存，发展全员生产维修 销售方面 机构人事方面 人尽其才，物尽其用其用，实现公司利润利润最大化 其 他 （二）年度产销计划表 产品名称 耳钉 产品规格 几号、多大 产品售价 项目 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 第一季度 全年（4季度） 390*4 390*4*1 旺季每月 淡季每月 设计产量 （三）年度生产计划表 生产线（生产设备）别： 年正常工作小时： 年最大工作小时： 品名 第一季度预 产量 每小时预产量 周预产量 周生产小时 （理想工作时间） 周生产小时×@ （预计工作时间） 填写说明 @为宽限率（预计工作时间） （四）生产计划安排表（要不一月） 生产车间 生产订单 生产数量 预计日程 人力配置 原料投入 物料投入 人工成本 生产费用 生产成本 毛利 净利 备注 复核： 审核： 拟定： 生产故障分析表 部门名称 质检部 编号 日期 订单号码产品名称 耳钉 完成日 期 预计 原定 故障原因 □待料 □设备 □人力 □停电 □质量异常 □安全事故 □其他 处理意见 字数不限 主管意见 领导批示 生产进度落后原因分析表 日期 （周、旬、月） 预产批数 实产批数 落后批数 落后原因分析（打钩？） 效率低下 订单 变更 人力不足 设备故障 假期延误 协调不当 供应不足 其他原因 改进建议 附加一段话：说明今后改革的方向 来自年度产销计划表，好像是淡旺季。