内部检查表1.doc

内部质量管理体系审核检查表汇总（部门） 受审核部门 接 待 人 审 核 条 款 本部门检查表从第 页至第 页 共 页 审核组长 审核员 审核日期 年 月 日 内部审核检表 编号：JL-4-16-01-C 受审核部门：领导层（管代） 审核条款：Q 1.2、 4.1、5、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6 序号 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 Y/N Q 1.2 Q 4.1 E 4.1 Q 5.1 Q 5.2 Q 5.3 E 4.2 标准条款删减、理由是否充足 组织是否建立并保持了质量/环境管理体系和外包过程的控制情况。 在满足顾客要求，确定法律法规要求，制定质量方针、质量目标进行管理评审活动，提供资源等方面所做的努力 以顾客为关注焦点的理念树立，顾客要求的转换并予以满足所采取的措施 质量/环境方针是否形成文件/含义/包括二个承诺、一个框架/是否符合公司实际/采取何种形式颁发或宣传/是否定期评审、修订/可为公众获取 GB/T19001-2000idtIS09001：2000标准中所有条款均适用于本公司，因此无任何条款删减。 本公司编制了《质量/环境管理手册》SX-HGS、《程序文件》CX/SX-4-01～7.4“采购控制”。 出示质量/环境管理体系策划，形成文件的质量/环境方针、质量目标、2005年管理评审计划，均证实最高管理者在确定和满足顾客要求，确定法律法规要求，主持制定质量/环境方针、质量目标、主持管理评审活动、策划提供资源等方面做了决定性工作。现场主持召开各部份员工代表座谈会，员工反映证实最高管理者已实现管理承诺 公司产品执行标准：Q/320201NBB01-2002、Q/320201NBB02-2002、Q/320201NBB03-20027.2.1条款的实施识别顾客要求，b)通过企业标准制定和内部指标的确定，转化顾客要求，c)通过执行7.2.3和8.2.1进一步加强与顾客的沟通和进行顾客满意度调查。顾客满意度达83 出示形成文件的质量/环境方针：质量求精，服务求质，用户第一，遵守法律，防治污染，降低能耗，追求质量/环境不断改进。包含了三个承诺的内容。有最高管理者的签字。本公司的产品是粉末涂料的加工，产品及其生产过程对质量/环境没有很大影响。总经理能够回答本公司的质量/环境方针，也能够解释其含义。通过张贴标语和发放质量/环境手册让全体员工和周界/相关方了解本公司的质量/环境方针。质量/环境方针为公司的质量/环境目标和指标提供建立和评审的框架，方针在管理评审时评审，2005年6月至今没有修订过。并通过发放“致相关方的公开信”等方式为公众所获取。 内部审核检表 编号：JL-4-16-01-C 受审核部门： 领导层 审核条款：Q 1.2、 4.1、5、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6 序号 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 Y/N Q 5.4.1 E 4.3.3 E 4.3.1 是否制定了目标、指标和方案/是否考虑了重大质量/环境因素、法律和其它要求、考虑了技术上的问题、财务和经营的要求，以及各种相关方的观点/目标、指标是否分解/质量/环境目标、指标和管理方案完成情况/质量/环境管理方案的修订情况 质量/环境管理体系覆盖范围/环境因素、重要境因素识别/环境因素识别和评价是否合理/建立体系时是否考虑重要环境因素/怎样更新环境因素以及保持必威体育精装版状态 公司编制了“质量/环境目标、指标及管理方案”、“相关方施加影响控制程序”并实施控制，制定了4项总目标和6条环境目标、指标，质量/环境目标制定符合标准要求，符合承诺、框架、沟通和评审的要求。最高管理者叙述质量/环境目标的含义，并贯彻到实际中。从中可以看出考虑了重大质量/环境因素，法律和其它要求以及相关方的观点，如6条目标、指标的编制考虑了公司的技术、财务、运行和经营的要求。污水、烟气排放达标，从经济上和运行上考虑到了相关方的观点。 在2005年12月底先进行质量/环境意识教育，从而考虑到了相关方的观点。 出示质量/环境目标、指标和方案，已把目标分解到相关的部门。 出示《质量/环境目标、