百货公司经营数据分析与决策支持幻灯片.ppt

职业结构 N=2520 612 1908 家庭税后月收入 N=2520 612 1908 是否住在附近？ N=2520 612 1908 第六节：浅谈几个对总经理有用的后台数据 人力资源数据 财务数据 物业管理相关数据 人力资源数据 1.??????? 薪酬占比 2.??????? 培训费占比 3.??????? 营业员流动率 4.??????? 中基层干部流失率 5.??????? 前后台职数比及工资比 6.??????? 多层级薪酬与技术薪酬 薪酬占比 定义：总薪酬与销售额的比值 意义：核定一个门店薪酬负担是否过重 比值： 目前表现较好的：1.9~2.2%左右。 较差的：4.5%左右。 数值修正：一般开业第一年的新店薪酬比设定为4.5%是可行的。但成熟门店应控制在3%以下。 薪酬分配比率 高层、管理层（含主管）、员工层的战略： 稳定型（金字塔）2：3：5 扩张型（纺锤型）2：4：4 竞争型（磨菇型）4：3：3 培训费占比 定义：总培训费与销售额的比值 意义：核定一个门店培训费用的预算 比值： 沃尔玛规定：0.5%。 目前我国百货均值：0.05%左右。 营业员流动率 定义：办理离职的人次数比员工总数。 意义：主要判定营业员成熟度。 数值： 目前表现均值：30~50%。 良好区间：20~30% 注意：另配合营业员满意度测评 中基层干部流失率 定义：中层干部辞职人数比上平均干部数,即（期初干部数+期末干部数）/2 意义：判断人才的流失状况 数值： 外资零售企业在30%左右。 稳定型企业在5%左右。 注意：配合干部满意度测评 前后台职数及工资 前台：直接为提供服务部门 后台：为前台部门服务的部门 修改三次统计表.xls 多层级薪酬与技术薪酬 案例分享： 国际广场薪级示例表0908.xls 技术薪酬模式 国际广场薪级示例表0908.xls 财务数据 现金流动状况 部门支出 税后净利润占比 ROI 百货公司三大经营指标 初期：较高销售、低毛利额、低毛利率 一次调整期：高销售成长、较高毛利额、低毛利率 二次调整期：高销售成长、较高毛利额成长、较高毛利率 成熟期：高销售（成长缓慢）、高毛利额、高毛利率 现金流动状况 现金安全 现金过剩 现金库存表.xls 部门支出 计划性支出 随机支出 税后净利润占比 定义：税后净利润与营业额的比值 意义：百货的实际盈利能力 现状： 较差百货为0.9% 较好百货为8~10% ROI 定义：投资回报率 为什么这么多的公司投资零售业那？ 分享一个案例：现金ROI.xls 鸣谢： 上海弗臣信息技术有限公司提供沙盘环境 * * * * * * * 案例图 团购卡消费状况月度分析 案例 品牌相关性 品类主顾客群调查 ppt\消费者倾向调查表.doc 案例：特卖气泡图 小结 招商经理在进行品类深度分析的时候都做了哪些工作？ 招商经理的品牌分析 关注坪效 蛛网图的综合评价 企业战略考量 为百货的未来做好准备 坪效 1、毛利坪效 2、销售坪效分析 请看沙盘 坪效分析图 销售坪效与毛利坪效变化 为百货的未来做好准备 品牌综合评分 请看沙盘案例 两个四象限分析图 客单价与交易数量分析四象限分析图 销售额与销售数量四象限分析图 第五节：简述客服数据 我们简单的谈谈客服数据对我们的意义 请先看一个文件 顾客服务部每周周报5.30-6.5.doc 顾客服务部五月份工作总结.doc 总结 VIP业绩贡献 VIP拓展 VIP变动趋势 商务卡统计数据 顾客满意度调查 请同学们设计一个百货单店的调查问卷 请做如下说明： 为什么问这些问题？ 都调查哪些顾客？为什么？ 得到结构以后要做哪些后续工作？ 顾客满意度调查问卷.doc 专项：顾客满意度调查 顾客满意度市场调研方案.doc 顾客满意度调查结果.xls 产品种类层面优劣势分析 低 重要性 高 好 相对表现 差 品牌选择多和品牌知名度高是我们在外埠的整体优势，但在产品种类丰富程度方面和竞争公司没有差异；在特色商品方面则落后于竞争对手。 重要优势 第二优势 主要劣势 次要劣势 *重要性：通过各维度表现与情感投入度间的相关分析得出 *相对表现：某公司与竞争对手在各维度上表现的差值 店内购物环境层面优劣势分析 低 重要性