公路工程项目安全督查检查表-终稿.doc

公路工程项目安全督查表（建设单位） 项目名称： 建设单位： 抽查时间： 序号 抽查项目 及应得分 扣分标准条款 检查内容 评分 备注 （填写扣分原因） 1 ★平安工地考核评价 （10分） ▲未组织开展“平安工地”考核评价工作，扣10分；（ ） 查阅“平安工地”考核评价相关文件、考评表等。 1.未按规定定期对施工、监理单位开展考核评价，扣5-9分；（ ） 2.未对2013年后新开工项目安全生产条件进行复核，或未报备，扣5-9分；（ ） 3.考核评价工作走过场、不及时，或未按规定向主管部门报送，扣3-5分；（ ） 4.考核评价资料欠真实，发现一处，扣2分；（ ） 2 ★政策执行 （10分） ▲未执行国家、行业主管部门有关工程安全管理工作要求，扣10分；（ ） 查阅相关政策措施落实文件，相关工作会议纪要或记录等。 2013年以“打非治违”、工程建设领域突出问题治理、“预防坍塌”等为督查重点 1.本地区交通主管部门未部署专项工作，或工作部署不具体，扣5-9分；（ ） 2.本项目开展专项工作流于形式，扣3-5分；（ ） 3.本项目专项工作效果不明显，扣1-2分；（ ） 3 ★安全保障体系（10分） ▲未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（ ） 查阅制度、机构成立文件，人员分工及岗位职责，安全例会纪要等。 高速公路建设项目应设立专职安全管理机构 1.未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分；（ ） 2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或个人条件不满足，扣5-9分；（ ） 3.专职安全管理人员未明确相关岗位职责，扣3－5分；（ ） 4.未建立项目安全例会制度，或未召开例会，或会议纪要不全，扣3－5分；（ ） 4 ★安全生产费用（10分） ▲招投标文件未确定安全费用，2013年新开工项目未执行新标准，扣10分；（ ） 查阅招投标书，费用管理制度，计量支付台账等。 2013年新开工项目应执行1.5%标准，其他可按1.0%标准执行。 1.未制定安全生产费用管理制度，或制度不完善，或未严格执行，扣5-9分；（ ） 2.未按制度支付费用，或未对安全费用使用情况进行检查，扣3-5分；（ ） 5 ★应急管理与事故报告 （10分） ▲未编制项目总体应急预案，未制定生产安全事故报告制度 1.总体预案无针对性或不可操作，未与各标段预案联动,扣5-9分；（ ） 2.预案编制不全、内容缺项，与实际不符，或未及时更新，扣5-9分；（ ） 3.未组织各合同段开展危险性较大工程应急演练，或流于形式，扣5-9分；（ ） 4.未开展事故统计分析，未定期统计上报事故，扣3-5分；（ ） 6 安全生产责任制（5分） ▲未确立安全生产责任制，未制定相应的考核制度，扣5分；（ ） 查阅责任制和考核制度，各年度参建单位安全责任书（与岗位职责对应），结果落实的相关记录等。 1.与施工、监理单位之间未按年度签订安全生产责任书，扣3-5分；（ ） 2.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全生产责任书，扣3-5分；（ ） 3.安全生产责任未考核，或考核流于形式，扣1-3分；（ ） 4.未按制度试行安全生产责任奖惩，扣1-3分；（ ） 7 安全生产 条件核查 （5分） ▲施工单位安全生产许可证过期，扣5分；（ ） 查阅施工单位安全许可证，安全考核证书，安全监理考试合格证等。 1.施工项目负责人、专职安全员无有效安全考核证书，发现一人次扣2分；（ ） 2.项目总监/专职安全监理工程师无有效考试合格证，发现一人次扣2分；（ ） 3.施工单位未按比例配备专职安全员，扣1-3分；（ ） 8 安全检查 （5分） ▲未制定安全生产检查、隐患制度 1.制度执行力不足，或检查记录不完善，检查流于形式，扣3-5分；（ ） 2.未组织安全检查、隐患排查及重大隐患挂牌登记，或工作不到位，扣3-5分；（ ） 3.未督促从业单位整改隐患，或督促不及时，扣1-2分；（ ） 9 风险管理 （5分） ▲未按规定开展桥隧工程施工安全风险评估，扣5分；（） 查阅风险评估报告，方案审查纪要等。 1.风险管理工作流于形式，扣3-5