績效指標詞典.doc

創信鞋業有限公司 PEGASUS FOOTWARE CO., LTD. 績效指標詞典 版 本：A 文件編號： 核准 審查 編寫 冉斌 水藏玺 唐晓斌 创信推进组 公司地址：中國·廣東省·廣州市·番禺區·靈山鎮·九比村 公司電話：020公司傳真：020發行日期：2005年01月01日 目 錄 前言 ………………………………………………………………………………………………………003 第一部分：創信鞋業2005年戰略目標框架 …………………………………………………………004 第二部分：創信鞋業策略性目標說明 …………………………………………………………………006 第三部分：各部門2005年KPI詞典 …………………………………………………………………009 第四部分：KPI分析 ……………………………………………………………………………………000 第五部分：各部門CPI詞典 ……………………………………………………………………………000 第六部分：KPI規劃識別表 …………………………………………………………………………000 第七部分：2005年第一季度KPI考核表（略）…………………………………………………………000 第八部分：2005年第一季度CPI考核表（略）…………………………………………………………000 後記 ………………………………………………………………………………………………………09 前 言 績效指標詞典是指公司根據發展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規劃等一系列工作的總和。 建立績效指標詞典的核心環節包括：公司戰略地圖的建立、策略性目標說明、策略性目標強相關識別、策略性目標分解、目標指標化、指標定義、指標規劃等環節。 績效指標詞典不但可以應用在對部門績效的考核中，它還可以應用到對崗位、對員工的績效管理過程中，還可以應用對公司的績效改進和調整、部門計劃管理、員工培訓、員工職業生涯規劃等等環節。 績效指標詞典因為公司的發展戰略而存在，也必將因為公司戰略目標的不斷調整而完善。績效指標詞典不是靜止的，它需要根據公司戰略重點的變化於調整進行動態完善。一般來講，績效指標詞典的調整會根據每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。 .創信鞋業有限公司 PEGASUS FOOTWARE CO., LTD. 第一部分：創信鞋業2005年戰略目標框架 版 本：A 文件編號： 核准 審查 編寫 冉斌 水藏玺 唐晓斌  創信鞋業有限公司 PEGASUS FOOTWARE CO., LTD. 第二部分：創信鞋業2005年策略性目標說明 與強相關識別 版 本：A 文件編號： 核准 審查 編寫 冉斌 水藏玺 唐晓斌  類別 策略性目標 策略性目標說明 F1 增加利潤 銷售增長:目標值 1.5億美金; 純利潤: 1200萬美金 ; 利潤率不低於 8%。 F2 提高投資回報率 a.股東資金回報率(=凈利/股東資金 ) 11%; B.固定資產回報率(=凈利/固定資產) 14%;c.營業額與股東資金比:1.4倍;d.每股盈利:1.64 US PER CENT。 C1 提高客戶滿意度 樣品開發（速度、商品化、正確及時全方位資訊的反饋）、業務溝通及時、正確（報價、定單、生產、售後）、價格的合理正確、品質、交期及時完整、行業資訊 (材料, 設備, 技術, 市場資訊)的提供與分享。 C2 拓展亞歐市場 歐盟（英國、德國、義大利、荷蘭、法國），日本。05年的重點工作：規劃國家及地區性產品；工廠內部準備（開發、業務、生產的人與設備的準備）；在上述地區找到合適的銷售人員。 C3 擴張二級管道 在美、歐、日的百貨、專業、連鎖店及郵購商，需要指明要建幾家，在哪里建等。 I1 高品質產品 質：精細手工藝、美化產品（產品能讓顧客第一印象就喜歡）；強化產品功能的合理與安全；產品構造合理（品質、成本、易於生產製造）。量：交期準時、數量完整。 I2 塑造企業文化 規劃並實施企業文化系統：行為文化,精神文化,制度文化(目的、整理(要和不要)、既有的是什麼,創建是什麼）。 I3 公平的分配機制 薪酬系統和績效管理系統的建立與有效實施；建立科學的員工激勵系統（賞罰分明、有功必賞）。 I4 流程優化 完成流程優化方案並實施、完成組織變革、ERP系統的改造(供應鏈、財務系統的改造完成）。 I5 精益生產 縮短交期（供應鏈優化、生產線重組）、消除浪費(降低庫存等八大浪費)；建立５Ｓ、ＪＩＴ、ＴＰＭ、ＴＱＭ體系。 I6 降低單位成本 降低採購成本、生產製造成本、人工成本、開發成本；節約