[其它考试]B版 程序文件 10-03-22.doc

北京公共交通控股（集团）有限公司 新奥客运分公司质量管理体系文件 受控发放编号： 程 序 文 件 （编号：GJXA/BG/B01-13） 版本：第B版 编制：办公室、安全管理部、服务协调部、运营部、 技术管理部、工会、IC卡中心等专业部室 审核：曹培 批准：吴震 皇甫津生 2010年3月26日实施 北京公共交通控股（集团）有限公司新奥客运分公司发布实施 北京公交控股（集团）有限公司新奥客运分公司 程序文件 程序文件 目 录 章 节：0 版本/修改：B/0 目 录 文件编号 页码 1．《文件控制程序》 GJXA/BG/B-01...................1 2．《记录控制程序》 GJXA/BG/B-02...................4 3.《管理评审控制程序》 GJXA/BG/B-03...................6 4.《厂务公开管理控制程序》 GJXA/BG/B-04...................9 5.《职工民主管理控制程序》 GJXA/BG/B-05..................14 6.《客运服务管理控制程序》 GJXA/BG/B-06..................22 7.《IC卡收费系统控制程序》 GJXA/BG/B-07..................25 8.《服务监视和测量控制程序》 GJXA/BG/B-08..................28 9.《乘客满意度测量控制程序》 GJXA/BG/B-09..................30 10.《内部审核控制程序》 GJXA/BG/B-10..................32 11.《不合格服务控制程序》 GJXA/BG/B-11..................35 12.《纠正和预防措施控制程序》 GJXA/BG/B-12..................37 13.《新旧车辆置换调整工作控制程序》 GJXA/BG/B-13............39 北京公交控股（集团）有限公司新奥客运分公司 程序文件 文件控制程序 （编号：GJXA/BG/B-01） 章 节：4.2.3 版本/修改：B/0 1 目的和范围 对与质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保相关部室及时得到并使用有效版本，防止误用失效或过期的文件。 本程序适用于质量管理体系所要求的文件的控制。 2 职责 1)办公室负责质量管理体系文件的归口管理。 2)办公室负责组织质量管理体系文件的编写，并对其标识、登记、发放、更改、换版等进行控制。 3)各专业部室负责本专业的作业文件及记录文件的编制、控制和保管。 4)各运营车队负责各层文件的保管。 3 工作程序 3.1 文件的分类、编号 质量管理体系文件分类： a) 质量手册； b) 程序文件； c) 完成规定任务的作业文件：包括各类服务规范、服务提供规范、管理规定、岗位规范、技术规范等； d) 记录文件：包括各种记录和收集、报告数据或信息的标准表格； e) 外来文件：包括法律、法规及上级的规定要求和管理办法等。 3.2 文件编号的含义（以质量手册编码为例） GJXA /A -2010 注：A层质量手册；B层程序文件；C层作业文件； D层记录表格； E层 外来文件。 北京公交控股（集团）有限公司新奥客运分公司 程序文件 文件控制程序 （编号：GJXA/BG/B-01） 章 节：4.2.3 版本/修改：B/0 3.3 部室代码见下表： 部室代码 部室名称 BG 办公室 AQ 安全管理部 FW 服务协调部 YY 运营部 JS 技术管理部 RZ 人力资源部 XZ 土地房屋行政管理部 BW