中小企业交工技术文件管理细则.doc

中小企业交工技术文件管理细则 1 目的 为规范交工技术文件形成的过程, 明确各相关部门的职责，特制定本标准。 2 范围 本标准规定了交工技术文件从策划到编写、收集、签证、检查、整改、整理、验收、装订、交接直至归档全过程的管理要求。 本标准适用于工程项目交工技术文件的管理。 3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 Q/CNPC·JH121.20203.002 文件控制程序 建设工程技术文件整理标准 建设项目(工程)竣工验收手册 SH 3503 石油化工工程建设交工技术文件规定 HG20237 化学工业工程建设交工技术文件规定 4 术语和定义 本标准采用了下列术语: 4.1 交工技术文件：按照国家、地方、行业施工验收规范（标准）及合同要求，工程项目从开工到竣工验收过程中形成的、需要移交给建设单位或地方档案部门的工程施工技术资料，称为交工技术文件。 4.2 项目工程：指在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或若干个互相有内在联系的单项工程所组成的建设项目。 4.3 单项工程：是建设项目的组成部分，具有独立设计文件，建成后能够发挥生产能力或效益的生产装置（车间）或独立工程，也可称为“装置”。 4.4 单位工程：指单项工程中，具有独立施工条件或独立使用功能的工程。在中石化建设项目中，“单位工程”与“单元名称”相对应；在化工项目中与“工号”相对应。 4.5 中间交接：中间交接是指单位工程或单项工程或装置工程按设计文件所规定的范围完成，并经管道系统和设备的内部处理，电气和仪表调试及单机试车合格后，满足联动试车条件，由施工单位和建设单位所做的交接。 4.6 工程交接：工程交接是指工程项目按设计文件和合同所规定的内容完成，工厂全部装置在予试车合格并验收后，施工单位和建设单位按规定内容所做的交接。 5 职责和权限 5.1 技术质量部 5.1.1 负责确定交工技术文件的组成模式和填写、签证、印记要求。 5.1.2 负责对交工技术文件进行过程监控、指导和考核。 5.1.3 负责按照综合计划部提供的项目交工计划进行交工技术文件的归档管理。 5.1.4 负责项目交工技术文件归档前的技术审查。 5.2 法律合同部 负责在签定工程承包合同时，在合同中明确规定交工技术文件的执行标准、要求及参与建设的各方关于交工技术文件的责任。 5.3 综合计划部 负责工程交工计划的管理。 5.4 办公室 5.4.1 办公室的档案室负责在交工技术文件形成过程中，指导技术人员按档案规定对交工技术文件进行填写和签证。 5.4.2 办公室的档案室负责对交工技术文件进行规范性审查，纠正不符合档案规定的问题，对交工技术文件的档案符合性负责，并负责指导项目部装订交工技术文件。 5.4.3 办公室的档案室负责接受和保管交工技术文件。 5.5 项目部 5.5.1 项目部是工程项目交工技术文件管理的责任单位，负责交工技术文件的策划、编写、收集、签证、检查、整改、整理、验收、装订、交接直至归档等全过程的全部工作。 5.5.2 编制交工技术文件立卷分册目录，负责所辖项目开工报告的签证。 5.5.3 负责组织参建单位进行中间交接签证。 5.5.4 项目部材料、设备工程师负责提供材料、设备、构件、备品、配件等的质量证明书、检验试验报告等文件，并对其真实性、及时性、完整性和符合性负责。 5.5.5 项目专业质量检查员负责检验批、分项工程、分部工程质量验收记录的填写和报验工作，并及时将监理等单位验收后的质量验收记录报给项目专业技术负责人。 5.5.6 项目质量负责人负责单位（子单位）工程观感质量检查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录的填写、核定及报验工作。并及时将监理等单位验收后的单位（子单位）工程质量验收记录报给项目专业技术负责人。 5.5.7 负责将交工技术文件完好地移交给建设单位并将副本移交给公司办公室档案室。 5.5.8 负责大中型项目、创优工程项目、涉及锅炉、压力容器、压力管道、特种设备工程的存查资料收集齐全并装订后移交给公司办公室档案室。 5.6 工程供方 5.6.1 负责相关工程交工技术资料与工程进度同步积累，并接受监督、检查与考核。及时向项目部提交施工记录、施工检查记录和相应的检验试验报告等交工技术资料，对交工技术资料的真实性、准确性、完整性、规范性和及时性负责。 5.6.2 及时整理好存查资料，移交项目部以备存档备查。 6 活动描述 6.1 交工技术文