3、风险管理程序.doc

文件名称：风险管理程序 第A/1版 2012年03月01日发布 2012年03月01日实施  文 件 控 制 履 历 表 修 改 记 录 修订 修改内容 编写（修改）日期 备注 A 根据《企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006－2010》和《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》国家安监总局制定《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》关于印发危险化学品企业安全生产标准化评审补充条款等评审标准（试行）的通知（粤安监管三〔2011〕59号） 签名栏 批 准: 总经理（主要负责人） 审 核: 安全主任（安全管理人员） 编 制: 撰写者/修订者 签 名: 日 期: 签 名: 日 期: 签 名: 日 期: A级要素: 3风险管理 B级要素: 3.1 范围与评价方法 3.2风险评价 3.3风险控制 3.4隐患排查与治理 3.5 重大危险源 3.6变更 3.7风险信息更新 3.8供应商 3风险管理 3.1 范围与评价方法 3.1.1评价组织:由公司的安全生产领导小组组织生产、技术、设备、电气、安全、工程等相关人员组成风险评价小组，必要时可委托或聘请外部专业评价组织或评价专家。 1)公司风险评价领导小组 组 长：总经理（主要负责人） 副组长：安全主任 成 员：安全管理员及各部门负责人 注1：如因人员变化，由安全生产领导小组讨论确定新成员组成，并以文件的形式公告。本份文件不再作换版修改。 注2：风险评价小组成员应具备下列要求。 ①、熟识安全生产的法律、法规和标准及其他要求； ②、具备化工专业知识和经验； ③、熟悉风险评价方法等。 3.1.2.评价范围: ①规划,设计和建设、投产、运行等阶段; ②常规和异常活动; ③事故及潜在的紧急情况; ④所有进入作业场所的人员的活动; ⑤原材料、产品的运输和使用过程; ⑥作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; ⑦人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度; ⑧丢弃、废弃、拆除和处置; ⑨气候、地震及其他自然灾害等. 3.1.3.科学合理的评价方法: 进行风险评价时，应根据评价项目的内容和特点选用科学、有效、合理、可行的风险分析方法。 本企业主要采用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)。 当以上两种方法都不能有效满足评价目的时，可考虑选用预危险性分析法（PHA)、失效模式与影响分析法（FMEA)、危险与可操作性分析法（HAZOP)、故障树分析法（FTA)、事件树分析法（ETA)等其他分析方法。 3.1.4.评价准则:进行风险评价时，首先依据有关的安全法律法规、行业的设计规范和技术标准、本企业的安全管理标准和技术标准、本企业的安全生产方针和目标、本企业与相关方所签署的合同等事项制定评价准则。 采用“风险度R=可能性L×后果严重性S”的判断方法判定风险程度。 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制不当,或危害常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施并能有效执行、或过去偶尔发生危险事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程,极不可能发生事故或事件 表5.2-1事件发生的可能性L判断准则 表5.2-2事件后果严重性S的判断准则 等级 法律、法规及其他要求 人员伤亡 财产损失 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 ＞25万元 部分装置或设备(＞2套)停工 省内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 ＞10万元 2套装置或设备停工 行业内或市区内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 ＞2万元 1套装置或设备停工 乡镇区域内 影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 ＜2万元 受影响不大,几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 表5.2-3风险等级判定准则及控制措