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营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 7.5 生产和服务提供控制程序 页码 GB/T 24001 4.4.6 Q/YKZH—CX13—20 10 1/9 GB/T 28001 4.4.6 1 目的 生产和服务提供过程直接影响向顾客提供的产品或服务的符合性质量，因此根据生 产和服务的特点及过程特点对过程进行有效控制，确保满足顾客对产品和服务质量的需 求和期望。 2 适用范围 本程序适用于公司对产品形成过程的控制，及对产品放行、交付和交付后活动的实 施进行控制。 3 职责 3.1 生产部、供销部分别为生产和服务提供的主责部门。 3.2 各职能部门负责本程序的实施。 4 工作程序 4.1 生产和服务提供的控制 4.1.1 生产策划 4.1.1.1 生产部根据供销部的 “销售计划”及库存情况制定“生产作业计划”，经生产 部负责人审批后由各车间实施。生产车间根据 “生产作业计划”安排生产，并统计每天 的产量，控制生产进度；生产部统计每日、当月计划的完成情况。 4.1.1.2 有临时生产任务时，生产部可适时对相应的生产作业计划进行调整。 4.1.1.3 供销部依据原材料库存情况及销售合同编制“物资采购计划”，经总经理批准 后实施采购。 4.1.2 工艺文件控制 4.1.2.1 为确保相关人员或部门及时获得产品特性的信息，在生产过程中，由技术质量 部向生产车间提供 《产品标准》、工艺配方等工艺文件，保证生产车间和有关人员获得产 品特性的信息。 - 67 - 营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 7.5 生产和服务提供控制程序 页码 GB/T 24001 4.4.6 Q/YKZH—CX13—20 10 2/9 GB/T 28001 4.4.6 4.1.2.2 技术质量部根据产品特点及实际作业需要组织编制 《工艺规程》，生产部编制 《设备操作规程》等工艺指导文件，指明作业步骤、作业要求、操作方法及其注意事项， 经总工程师批准后下发生产车间，为操作者提供生产操作的依据文件。 4.1.2.3 各岗位严格按照工艺文件进行操作；同时确保工艺文件的完整性，整个工艺文 件在生产过程中处于受控状态并加盖受控印章。 4.1.3 生产设备控制 为保证过程能力，生产部为生产车间提供适合产品特点并符合要求的设备，在使用 过程中应按照 《设备操作规程》、《重要设备检修规程》对设备进行控制，执行计划检修， 确保设备的实际状态和各种参数能力满足过程要求。对设备的配置、验收、维护、保养 方面的管理按《设备管理程序》执行。 4.1.4 监视和测量设备控制 4.1.4.1 技术质量部配置合适的、处于校准状态的监视和测量设备，以便在生产运作过 程中能够不断测量产品特性及过程特性，通过调整和修正等措施，将产品特性和过程特 性控制在规定的范围内。 4.1.4.2 技术质量部负责按规定的校准周期对车间所有的仪表、计量仪表进行校准。对 已出现问题的岗位使用的计量仪表缩短校准周期，加强仪表的维护和巡视。具体按 《监 视和测量设备控制程序》执行。 4.1.5 工作环境管理 生产部根据生产作业需要，负责确定并提供生产现场所必须的工作环境，例如场地、 照明、温度等。 4.1.5.1 本公司产品在生产过程中，对厂房的温度、湿度等工作环境无特殊要求，公司 内部的自然环境已能充分满足生产要求。生产过程应注意卫生，并采取相应的防尘、防 污染措施。