26 内部审核控制程序.pdf

营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 8.2.2 内部审核控制程序 页码 GB/T 24001 4.5.5 Q/YKZH—CX26—20 10 1/6 GB/T 28001 4.5.4 1 目的 开展内部审核，是为了检查和评价一体化管理体系是否符合标准要求，及时发现存 在问题并采取纠正措施，确保管理体系有效运行和持续改进。 2 适用范围 本程序适用于本公司内部管理体系审核工作。 3 职责 3.1 管理者代表 3.1.1 负责审核方案的组织策划。 3.1.2 负责审核组长的任命，确定审核组成员。 3.1.3 负责“内部审核实施计划”和“内部审核报告”的审批。 3.2 审核组长 3.2.1 负责编制“内部审核实施计划”和“内部审核报告”，组织实施审核。 3.2.2 负责主持内审首次、末次会议。 3.2.3 负责内部审核检查表的确认。 3.3 审核员 3.3.1 负责编制内审检查表，实施审核。 3.3.2 负责开据“不符合项报告单”，对不符合项的纠正措施实施效果进行验证。 3.4 受审核方 3.4.1 负责积极配合审核组的审核工作。 3.4.2 负责不符合项的原因分析、制定和实施纠正措施或预防措施。 3.5 综合部 3.5.1 负责审核实施计划的发放。 3.5.2 负责内审首、末次会议记录。 - 133 - 营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 8.2.2 内部审核控制程序 页码 GB/T 24001 4.5.5 Q/YKZH—CX26—20 10 2/6 GB/T 28001 4.5.4 3.5.3 负责内部审核记录的收集、整理和保存。 4 工作程序 4.1 审核策划 4.1.1 每年 12 月末由管理者代表策划下一年度内审方案，策划时要考虑拟审核的区域 和过程的状况、重要性以及以往审核的结果，保证各部门每年至少接受一次内部审核。 4.1.2 审核可集中时间进行，也可分阶段逐部门、逐条款进行，但一年内必须覆盖所有 条款和部门。 4.1.3 年度内部审核方案内容包括： a.审核目的； b.审核准则； c.审核范围； d.审核频次； e.审核方法。 4.1.4 当公司发生下列情况时，应根据需要进行年度内审方案外的临时内审，临时内审 由管理者代表组织。 a.当公司的组织机构等内部或外部环境发生较大变化时； b.当出现重大质量、环境、健康安全问题或顾客有重大投诉时； c.管理者代表认为有必要时。 4.2 审核准备 4.2.1 确定审核组成员 4.2.1.1 每次审核前由综合部推荐审核组长及内审员，管理者代表任命审核组长，确定 审核组成员。 4.2.1.2 审核组成员必须是经过培训取得资格证书的内审员。 - 134 - 营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 A/0 GB/T 19001 8.2.2 内部审核控制程序 页码 GB/T 2