12 采购控制程序.doc

营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 采购控制程序 A/0 GB/T 19001 7.4 页码 GB/T 24001 4.4.6 Q/YKZH—CX12—2010 1/6 GB/T 28001 4.4.6 1 目的 为了对生产所需原辅材料、包装材料及设备、零配件的采购进行有效控制，确保采购的产品与服务符合规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于公司所有物资的采购和对供方的选择及控制。 3 职责 3.1 供销部是本程序的主责部门，负责供方的选择、评价、控制及物资采购供应全过程的管理。 3.2 技术质量部负责提供必要的采购所需的技术文件和标准，并负责采购产品的进货检验。 3.3 仓库保管员负责按供方提供的与供货产品相关的资料对进货产品进行验证及保管。 4 工作程序 4.1 采购物资的分类 根据采购物资对产品实现过程及对最终产品质量的影响程度，实施分类管理。 4.1.1 A类—重要物资：指对公司产品的实现过程及最终产品质量有较大影响的物资，如生产设备、消防设备、监视和测量设备、关键部位零配件、主要原材料等。 4.1.2 B类—一般物资：指对最终产品或过程质量无重大影响，或采取补救措施仍能确保产品质量的次要原料，以及使用频次高，用量大，易损的备品、备件。 4.1.3 C类—辅助物资：指非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装物、一般设备配件、照明器材、办公用品、劳保用品及辅助的易耗品等。 4.2 供方的评价与选择 4.2.1 本公司对A类物资建立合格供方控制，供销部对供方能力进行书面调查，以了解供方的基本情况，其中包括： a.供方的经营范围、信誉状态及被公众认可的等级，需提供供方有效期限内的资料； 营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 采购控制程序 A/0 GB/T 19001 7.4 页码 GB/T 24001 4.4.6 Q/YKZH—CX12—2010 2/6 GB/T 28001 4.4.6 b.交付质量及公司或其它用户使用情况的反映； c.供方的生产规模、技术水平、人员素质、供货能力及售后服务等是否能保证双方认可的协议，其行为是否符合相关法律、法规要求； d.产品的绝对价格及与其他供方同种或同类产品的价格水平； e.供方是否通过质量、环境、职业健康安全认证及产品认证情况； f.供方业绩及最终使用者对其行为准则的评价。 依据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供方进行后续的评价工作。 4.2.2 供方评价 4.2.2.1 评价方法 a.依据对供方进行的书面调查结果，采取查证、验证采购产品的检验报告或合格证明的方式对供方进行评价； b.对供方的生产能力、技术能力、检测能力、满足合同规定要求能力、售后服务状 况和管理体系进行现场考察评价； c.评价供方的产品质量：如样品试用，对其产品进行检测和测量，验证产品或测量 产品结果是否符合要求等； d.其他特定方法。 4.2.2.2 对在建立管理体系前就已经与本公司有业务往来的供方，可根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率等对其进行评价；如未保存供方业绩记录，可对其近期所交产品进行检验和验证的方法，对其进行评价。 4.2.2.3 对环境造成危害的产品、设备、物资，在评价时应选择通过环保认证的产品，优先选择能耗低、噪音小、性能优良的设备，并且在环境绩效方面表现优秀的供方，评价合格后列入“合格供方名录”。 4.2.2.4 对于走招标流程的物资，其评价方式执行《招标、评标方法管理规定》。 4.2.2.5 结合供方实际，可采用以上一种或多种方法评价和选择供方；经过评价，供方 营口市众和添加剂有限公司 版本号 对应标准 对应条款号 采购控制程序 A/0 GB/T 19001 7.4 页码 GB/T 24001 4.4.6 Q/YKZH—CX12—2010 3/6 GB/T 28001 4.4.6 能力如能满足本公司的评价要求，可以选定为合格供方，形成“合格供方名录”，报总经 理批准后可与之实施采购活动。 4.3 合格供方控制 4.3.1 供销部对合格供方依据其供货业绩或提供产品及服务质量等情况每年进行一次复评，填报“供方评价表”，其他有效资料附后。如评审合格继续将其作为合格供方，如不合格将取消其合格供方资格。每一年的周期确定，以“合格供方名录”签署日期为准。 4.3.2 有下列情况之一者，由供销部及时提出对供方进行复评，填写“供方评价表”，经总经理批准后实施。 a.进货检验或验证发现二次或二次以上质量问题或质量有下降趋势时； b.生产过程中出现二次或二次以上质量问题时； c.因各种原因，供货间断一年或一年以上的供方。 4.3.3 必要时参照本程序的规定对B