信息安全管理规章制度-公司.doc

信息安全管理制度 近年来，随着计算机技术和信息技术的飞速发展，社会的需求不断进步，企业传统的手工生产模式和管理模式迈入了一个全新的时代——信息化时代。随着信息化程度的日益推进，企业信息的脆弱性也日益暴露。如何规范日趋复杂的信息安全保障体系建设，如何进行信息风险评估保护企业的信息资产不受侵害，已成为当前行业实现信息化运作亟待解决的问题。 一、计算机设备管理制度 1. 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。若因上述原因造成损坏、损失的，由计算机使用责任人负全责。 2. 非本单位技术人员对我单位的设备更新、升级、系统等进行维修、维护时，必须由公司信息部及相关技术人员现场全程监督进行。计算机设备送外维修，公司行政、办公、财务、采购、质管等重要部门须经部门负责人批准签字，信息部对设备的中药数据拷贝清空后方可送修。 3. 非公司人员需使用电脑时，必须由部门经理同意并有设备使用人员在场监督下使用。否则要追查部门领导责任和设备使用人的全责。 4. 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 造成文件、数据丢失负全责，后果严重的要追究法律责任。 二、操作员安全管理制度 （一）. 登录密码是进入公司业务系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的密码。岗位不同，操作权限也不同，权限的设置根据不同的岗位职责要求而设置；公司任何部门和个人要保存好自己的密码，他人不得使用，以防信息外漏。 （二）.系统管理登录密码的设置与管理 1、系统管理员负责业务系统的维护，负责操作员权限的生成和维护，负责业务系统进行数据整理，负责故障恢复等管理及维护；日常做好检查工作，天天对进、销、存数据的检查，及时排除故障，保障业务开展。 2、系统管理员不得使用他人操作口令进行业务操作；以防数据混乱，业务统计不准确情况的出现。 3、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时通知注销其操作权限并生成新系统管理员的密码； （三）.一般操作员的设置与管理 1、一般操作员由系统管理员根据岗位职责来分配业务系统的权限，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人用户名登录进行业务操作，每发现一次罚500元； 3、不得让非公司人员使用公司业务系统，每发现一次罚1000元； 4、操作员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时通知系统管理员注销其登录权限并生成新的操作员密码。未及时上报的，对部门罚款。 5、任何部门和个人未遵照执行者，信息部有权停止业务，关掉部门系统，直至更新准确。 三、密码与权限管理制度 1.密码是保护系统和数据安全的控制密码，也是保护用户自身权益的控制密码。密码设置应具有安全性、必威体育官网网址性，不能使用简单的密码和标记。因密码外漏，他人使用给公司发现者罚责任人200元； 2.密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。凡未按此规定给公司造成损失的负全责； 3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，其他人员不得随意设置； 4.有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除， 并报信息部备案监督、管理。 四、数据安全管理制度 1. 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。公司财务信息数据的备份，每月压缩成文后，拷贝给业务副总备案； 2. 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存储、安全必威体育官网网址管理，保证存储介质的物理安全； 3. 数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行审核，确认，确保数据恢复的完整性和可用性； 4.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响； 5.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。公司外派机构的药店、服务站要有申请批准，信息备案同意后进行； 6. 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括光盘、U盘、移动硬盘等）。若发现任何部门违规操作，信息部报公司对部门罚款3000—5000