信息管理内部控制规章制度.doc

信息管理内部控制制度 总则 为了加强**公司信息管理的内部控制，保证信息数据的准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的********数据。 本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的必威体育官网网址性、完整性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行对主要是对存取权限进行控制。设多级安全必威体育官网网址措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格必威体育官网网址之下，从系统处理方面对信息提供保护，通过用户密码口令的检查，来识别操作者的权限；利用用户该用户不应了解的数据。操作权限的分配，以达到相互控制的目的，明确各自的责任机构是否设置了符合管理需求的岗位，职责分工是否明确，不相容职务是否分离。不相容职务是否分离开发和修改是否符合公司的相关规定，记录是否真实、完整、清晰。针对应用系统访问设立的各项受控措施是否符合公司的相关规定，是否有效阻止非法使用者侵入系统担负不同职责的合法使用者具体实施的数据控制是否符合公司的相关规定，不相容职务相互分离软件的使用、保管、维护是否符合公司的相关规定。审查设备管理、环境管理、数据资料备份事项是否符合国家、行业管理的强制性规定及公司的相关规定，以保证信息资料的安全、完整审查信息管理运行日志记录是否符合公司的相关规定，是否及时、完整、连续，以保证系统稳定运行及数据安全。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！