合同管理内部控制规章制度.doc

龙山县公路管理局 合同管理内部控制制度 第一章　总则 第一条　为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。 第二条　本所称合同是指自然人、法人其他组织设立、变更、终止民事权利义务的协议。对外签订合同协议应当由法定代表人或授权人签章同时加盖印章或合同专用章资格技术和质量指标保证能力市场信誉、产品质量由对方起草合同协议，认真审查。 国家或行业示范合同文本在选用时，对涉及权利义务关系的条款应审查，修改。（一）经济性符合企业的经济利益（二）可行性资信可靠有履约能力资金来源合法担保方式可靠，资产明确（三）严密性条款齐备、完整文字表述准确附加条件适当、合法权利义务明确数量、价款、金额等标示准确；附件齐备手续完备（四）合法性主体、内容和形式合法合同协议订立符合意见齐资金来源使用合法资产动用的审批手续正式订立的合同协议，除即时清结外，应采用书面形式，包括合同书、补充协议、公文信件等。 因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同的，应在事后补签手续。 对于重要合同协议，原则上应与合同对方当事人当面签订。对确需企业先行签字并盖章，然后寄送对方签字并盖章的，应当在合同协议各页码之间加盖骑缝章。 对方履约行为，应及时采取措施，并向发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，已经或可能导致利益严重受损，及时向报告，并采取合法有效措施，制止危害行为的发生或扩大。必要时可请求仲裁机构或法院对原合同予以变更或。 财部门应根据合同条款审核执行结算业务。凡未按合同条款履约的，财部门有权拒绝付款。 合同在履行过程中发生纠纷，应在规定时效内与对方协商谈判。 经双方协商达成一致意见的，应当签订书面协议，由双方法定代表人或授权人签并加盖单位印章后生效。 合同纠纷经协商无法解决的依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【必威体育精装版资料 Word版 可自由编辑！！