合同管理规章制度2011906.doc

南京科远自动化集团股份有限公司 合同管理制度 文件编号： KY?XM?C?02-01 编 制： 王 澄 审 核： 王志军 批 准： 曹瑞峰 受控状态： 受 控 2011年 04月22日发布 2011年 05月25日实施 各版本建立及修订记录 版本号 修订履历 修改人/日期 审核人/日期 批准人/日期 A00 初次建立，提交评审 胡守健2009-1-30 胡守健 2009-1-30 刘建耀 2009-2-1 A00 B00 1、公司组织结构调整相应部门名称调整； 2、贸易类合同由销售管理部负责合同执行； 胡守健2009-4-27 胡守健 2009-5-7 刘建耀 2009-5-15 B00 C00 公司组织结构调整相应部门、岗位名称调整； 王澄 2011-4-22 王志军 2011-4-22 曹瑞峰 2011-5-25 C00 C01 组织机构调整，根据新的组织机构对相关内容进行修订。 代磊 2011-07-06 C01 C02 根据组织机构调整，对项目管理部和制造部的职能进行了调整。 代磊 2011-09-06 合同管理制度 目 录 1目的和范围 4 2引用文件 4 3职责 4 4术语 5 5工作程序 5 5.1合同签订管理 5 5.2 合同执行管理 5 5.2.1合同编号管理 5 5.2.2合同信息登记 6 5.2.3合同执行中的过程管理 9 5.2.4 合同定额、计划和质量管理 11 5.2.5 合同物资设备管理 12 5.3 合同收款管理 12 5.3.1 合同收款管理原则 12 5.3.2 收款责任的划分 12 5.3.3 收款计划 13 5.3.4 收款计划检查 13 5.3.5 预付款催收 13 5.3.6 进度款催收 13 5.3.7 交货前付款催收 13 5.3.8 到货款催收 13 5.3.9 调试款的催收 13 5.3.10 质保金的催收 14 6模板 14 1目的和范围 目的：为规范合同管理，使签署的合同得到顺利执行，明确操作流程，防范与控制合同风险合同除即时清结外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本签订合同必须签约人在签订合同之前，必须认真了解的情况合同专用章凡是外出签定合同需带合同专用章时承办人员需办理批准手续，填写合同专用章表、； 、合同的范围、、技术资料、； 应力争合同在 产品大类 L1……L9 用户/合同内容简述 序号(0001开始不重复) 年份 合同类型：A、B、C、D （1）产品大类划分： L1:控制 L2:辅控 L3:仪表成套 L4:管控软件 L5:其它 L6:科技资质 L7:DEH L8:代理产品 L9:自产仪表 （2）合同类型划分： A类：项目类合同（控制系统、辅控、DEH、仪表成套、管控软件） B类：贸易类合同（少量人力生产成本的合同：外购设备、备品、热网等） C类：自产仪表、代理仪表类 D类：技术开发及其它类合同 5.2.1.4合同需要拆分成子合同执行时，由项目管理部合同管理员负责拆分合同编号，参照原主合同的内部合同号，可以在拆分后的项目的合同编号后标注（01），依次类推；如：主合同A07108-山东大海-L1，拆分合同A07108(01)-山东大海-L1；A07108(02)-山东大海-L1 5.2.1.5内部转账合同编号原则（主要针对下达给生产部的产成品及仪表生产计划） □□□□□□ □□□□ □□□ 交货月的第几份合同 交货月日 制定合同年月日 D：控制系统及仪表产品 如：D0710181110001，表示签订时间07年10月18号，合同交货时间11月10号，11月的第一个合同。生产部