因公差旅管理规章制度.doc

因公出差管理制度 一、目的： 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。办理程序： a、出差前应填写《出差申请单》须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等，出差期限由派遣或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。 审批程序和权限公司员工出差，填写《出差申请单》按以下权限审批： 公司出差，报请公司总经理审批备案。 2、部门负责人其他人员出差，报请公司分管领导和总经理审批。 3、员工出差时限由派遣领导予以核定。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 4、员工出差前应到公司办理备案手续，返回后及时报到。 用标准（一）出差费用包括以下内容： 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） 食宿费（住宿、用餐） 公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） （二）公司员工出差按以下标准报销费用港澳地区、国外食宿标准另行审批 住 宿 费 餐费 市内 交通 费 住 宿 费 餐 费 市内 交通 费 住 宿 费 餐费 市内 交通 费 住宿费 餐费 市内 交通 费 总经理级 580 200 60 480 180 40 380 160 30 320 140 20 副总经理级 380 180 50 280 160 40 220 140 30 200 120 20 总监级 280 160 40 220 140 30 180 120 20 160 100 10 经理级 220 140 40 180 120 30 160 100 20 120 80 10 副经理级（含）以下 180 100 30 150 80 20 100 60 10 80 50 5 住宿费:经理级（含）以下员工，同性别需合住双人间，标准按单人次费用报销； 市内交通费：如有工作需要需在当地租车，经事先报总经理审批后方可按租车费用报销。 注：各类城市划分细则： 直辖市：北京、天津、上海、重庆； 十四个沿海城市：大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海（三）出差费用在以上标准范围内实报实销因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得同意。 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。 7、住宿费、餐费、市内交通费必须凭正式发票，在规定范围内按实报销，其中住宿费按实际住宿天数报销，市内交通费须写明事由。节约费用，按节约额的60%奖励当事人；超标准费用自理。 8、职员趁出差之便，事先经总经理批准，就近回家探亲办事的，其绕道和在家期间按事假处理，费用自理。 9、因公在本市内及周边城市办事、巡查市场者，一般不得乘座计程车，原则上不住宿 标准 备注 总经理级 100元/餐 副总经理级 80元/餐 总监级 50元/餐 经理级 30元/餐 副经理级（含）以下 15元/餐 10、出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，否则财务部门可以不予办理报销手续。如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。 本制度由公司负责解释。 本制度自印发之日起执 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假