学院采购管理规章制度.docx

一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于学院所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1学院办公室根据采购制度计划并下发相关部门。 3.2教研室根据教学需求，负责制定配件等教学附件的采购清单。 3.3办公室根据其它部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经领导批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各部门根据需求物品或劳务的性质和权属提交0A申请，并经审核后同意采购 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.8各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划。 办公用品每3个月申报一次。4.1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属另行提交OA申请，并经审核后由办公室负责采购。 4.1.4对价值超过1000元以上的办公用品及2000元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告，并和采购采购清单一并提交OA。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交办公室进行比价；在提交采购计划或申请的同时，办公室应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由办公室负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2办公室应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划。 4.3.3办公室根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与教研室，教务处等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过领导批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由库管对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交教研室验收条件允许的范围内组织物资检验，，检验合格的物资由库管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4各部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须提交0A对贪图省事、乱报采购计划，造成公司流动资金使用浪费的，依照采购物品的两倍价格罚款。 5.5办公室确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。 5.8仓库对验收部门验收合