客户信息必威体育官网网址管理规章制度.docx

客户信息必威体育官网网址制度目的为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。范围适用于公司内全体员工。职责3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理；3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。3.3 各部门负责对本部门客户信息的日常管理。3.4各服务中心项目经理3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。3.4.2 监督部门人员实行客户信息必威体育官网网址工作。3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。术语定义客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取必威体育官网网址措施并具有实用性的信息。方法和过程控制5.1 客户信息分类5.1.1 纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息。5.1.2 电子信息各种格式电子客户信息。5.1.3 管控数据指管控系统中客户资料。5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁5.2.1 纸质信息5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。5.2.2 电子信息5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。5.2.2.4 包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。5.2.3 管控数据5.2.3.1 品质管理部IT工程师有管控全部权限。5.2.3.2 各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。5.2.3.3 其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。5.2.4 各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。5.2.5 新员工入职需鉴定必威体育官网网址协议，离职时做好相关移交、注销工作。5.3监督检查5.3.1 各部门需每月对客户信息必威体育官网网址风险进行一次评估，并及时整改。5.3.2 品质管理部每两个月对各项目客户信息必威体育官网网址工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。5.3.3 凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100-1000元；（1）对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举的；（2）发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即采取补救措施，避免或者减轻了损失后果的；5.3.4 凡有下列情形之一，给予罚款300-2000元，如情节严重，给予辞职，赔偿公司经济损失：（1）因疏忽大意而泄露公司客户信息。（2）遗失书面客户信息清单。（3）出卖公司利益，利用公司客户信息为自己谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。相关文件无相关记录菜单《客户信息必威体育官网网址风险评估表》《客户信息借阅、销毁记录表》本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【必威体育精装版资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。