工艺管理规章制度及考核办法.doc

XXXXXXXXXXX公司 工艺管理制度及考核办法 文件编号：XXX3-13-A/0 版号：A/0 编制：　　　　　　　审核：　　　　　　　　批准： 2014年9月1日发布实施 工艺管理制度及考核办法 文件编号:SMT3-13-A/0 版次：A/0 页次:1/1 一、工艺管理制度 1、目的与适用范围 对生产过程中影响产品质量的各种因素进行有效控制和管理，确保生产过程在受控状态下进行，保证产品质量满足顾客的要求。适用于对生产过程（包括人员、设备、工艺操作方法、环境等）的控制。 2、职责 生产部负责人负责工艺纪律的检查及工艺管理制度的考核。 3、程序要求 3.1本公司通过以下方面控制生产的运作 严格按产品执行标准； 对关键工序制订作业指导书、操作规程； 使用和维护生产与服务运作和适当的设备、设施； 根据需要配置用于测量和监控的计量器具、仪表仪器； 配备适合岗位的员工，加强培训，提高技能，以适应岗位要求。 在上述要求下 A、总经理全面负责工厂运作的管理和调控。 B、生产部按产品要求制定生产计划，并协调各部门组织生产。 C、质量技术部对运作中涉及的关键过程及产品实施检验，确定各过程质量测量点，规定未经检验合格的产品不出厂、未经培训合格的人员不上岗。 D、生产部门负责生产现场环境的维护工作，保证生产现场的环境卫生。 3.2 对生产用物料进行控制，确保投入生产的物料是经检验和试验是合格的。 3.3 车间负责人应定期向各操作工讲解操作规程及注意事项，使操作人员明确工艺和操作要求。并现场考核各操作工的“应知应会”知识，合格者上岗。 3.4 质量控制点的检验，由质量技术部负责监督实施，生产部配合执行。质量技术部对各种生产工艺参数的检验结果应及时反馈生产部，并提供有关建议和处理方法，检验和处理结果应记录在生产记录表和相关检验记录表上。未经特许，工序间的不合格品不得转入下一道工序。 3.5 生产车间按各自的责任和权限加强对生产过程的监控和管理。品管部负责跟进每一工序执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。 3.6 生产部检查工艺纪律的执行情况，记录发现的问题，责成车间整改，并跟踪记录，落实整改情况。 3.7 若发现质量波动较大，应及时了解工艺和操作情况，及时向有关部门反映。 3.8品管部应随产品质量的变化适时更新和优化生产工艺、工艺参数，制定和完善生产操作规程。当下达新的产品标准时，品管部须将更新的生产工艺下发至各生产车间,并明确操作要求或注意事项。 二、工艺纪律： 1、凡新工人进厂，综合部应通知生产部门，由生产部门派人对其进行上岗培训，合格后方可上岗操作。 2、以旧带新，新工人顶替旧的熟练工人工作，必须由旧的熟练工人管带，待新工人能熟练掌握工艺操作后，旧的熟练工人方可离岗，管带时间不少于7天。 3、不熟悉其它岗位工艺的工人，不得随意调动或擅自顶岗，要调动工人往新岗位，要按新工人进厂办法，进行上岗培训，合格后方可上岗。 4、各工序必须如实填写生产记录。 5、变更工艺及技术工艺指标，新增生产设备，生产部门应组织有关人员进行学习、培训，直至工人能正确掌握，方能投入使用。 6、各操作工必须严格执行相关操作规程，使产品达到各项工艺要求及指标。 7、生产现场不得乱丢乱放，保持生产现场的整洁卫生。 三、工艺纪律检查制度： 1、工艺纪律检查由生产当班负责人进行检查，确保人员按要求正确操作。 工艺管理制度及考核办法 文件编号:SMT3-13-A/0 版次：A/0 页次:1/3 工艺管理制度及考核办法 文件编号:SMT3-13-A/0 版次：A/0 页次:2/3 2、各班、组每月整理生产记录，并自查执行工艺情况，存在的问题如实上报生产主管。 3、工艺纪律检查发现执行工艺中存在问题，能改正的及时改正，未能改正的要及时 工艺管理制度及考核办法 文件编号:SMT3-13-A/0 版次：A/0 页次:3/3 上报生产部负责人，采取措施，限期整改。 四、考核与奖罚： 1、每月底，生产负责人对工艺纪律的执行情况进行考核，填写《工艺纪律考核记录表》，对考核不合格者加强培训，直至考核合格。 2、发现质量问题按“三不放过”的原则：未找出原因不放过，未找出责任不放过，未解决问题不放过。 3、对未能正确的执行工艺，能及时改正，尚未影响产品质量的要给予批评、教育。 4、对不正确执行工艺而造成产品报废的，按产品成本的相关比例进行扣罚，并要批评、教育。 5、对能正确执行工艺，全月没有出现人为的质量问题的，每月发放一定数量的奖金。 6、按每月的产品合格率统计结果实施奖励。 五、相关记录： 《工艺纪律考核记录表》 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和